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田林县人民政府
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关于田林县2018年财政预算执行情况和2019年预算草案的报告

2019-02-28 10:04     来源:田林县人民政府
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关于田林县2018年财政预算执行情况和2019年预算草案的报告

 

——2019年1月18日在田林县第十六届人民代表大会第五次会议上


各位代表:
        受县人民政府委托,现将田林县2018年财政预算执行情况和2019年预算草案提请县第十六届人民代表大会第五次会议审议,并请政协委员和列席的同志提出意见。
        一、2018年预算执行情况
        2018年以来,县财政部门县委、县政府的强领导下,坚决按照中央、自治区、市、县经济工作决策部署要求,深入贯彻习近平总书记考察广西重要讲话精神,坚决落实县人大及其常委会的各项决议,全力推进保发展、促改革、惠民生、强保障各项工作,依照《预算法》加强财政管理,全面深化改革,创新发展思路,努力克服国内外经济形势不利影响,全力以赴抓好各项措施的落实,较好地完成各项财政工作任务。2018年全县财政收入完成41583万元,完成年初预算数40030万元的103.9%,完成年度调整预算数41500万元的100.2%,增长12.2%;一般公共支出完成240949万元,完成年度预算的98.3%,增长0.4%,圆满地完成县第十六届人大三次会议确定的各项目标。
        (一)一般公共预算执行情况。
        2018年全县财政总收入246572万元(组织财政收入完成41583万元,增长12.2%),财政总支出246572万元(一般公共预算支出240949万元,上解上级支出562万元),收支相抵,年终滚存结余5061万元。
财政总收入的构成为:一是一般公共预算收入完成24288万元,完成年初预算数23960万元的101.4%,完成预算调整数24305万元的99.9%,同比增收1776万元,增长8%。二是转移性收入222284万元,其中:上级补助收入205183万元,上年结余5501万元,债务转贷收入11600万元。
——收入预算执行情况。全县一般公共预算收入完成24288万元,其中:税收收入完成16088万元,增长3%。非税收入完成8200万元,增长19%。税收收入中:增值税3040万元(含改正增值税2498万元),增长13.1%;企业所得税1230万元,增长20.9%;个人所得税590万元,增长9.5%。
——支出预算执行情况。全县一般公共预算支出240949万元,完成调整预算数的98.3%,增长0.4%。其中:一般公共服务支出31768万元,增长50.7%;公共安全支出11192万元,增长7.5%;教育支出50566万元,增长3%;文化旅游体育与传媒支出1102万元,下降66.9%;社会保障和就业支出33154万元,增长12.6%。医疗卫生与计划生育支出31443万元,增长11.3%;节能环保支出2933万元,下降21.9%;城乡社区事务支出111740万元,增长128.4%;农林水事务支出49276万元,下降14.7%;交通运输支出9212万元,增长21.5%;国土海洋气象等事务支出1308万元,下降84.5%;住房保障支出2503万元,下降75.8%。
——预备费支出情况。2018年县本级预备费预算1600万元,经县人民政府批准已全部动用完毕无结余,主要是我县本年发生特大洪灾事件启动应急资金预案,安排国土、教育、市政、民政及各乡(镇)等部门的防汛抗涝救灾经费以及学校、道路水毁灾后重建支出,具体情况已反映在相关支出科目中。
——“三公”经费支出情况。全县 “三公”经费支出812.71万元,下降0.4%。其中:公务接待费支出162.53万元,下降0.9%;因公出国(境)费用支出本年无支出,同比下降100%;公务用车购置费本年无支出,同比下降100%;公务用车运行维护费支出650.18万元,下降0.3%。
 ——收回存量资金安排使用情况。2018年财政收回存量资金共10569.58万元(其中可统筹使用部分3543.67万元,全部用于扶贫支出),实际已支出10569.58万。主要投入脱贫攻坚工作、政府投资公益性及乡镇基础设施建设等项目。
(二)政府性基金预算执行情况。
政府性基金预算收入总计16327万元,其中:当年基金收入3628万元,完成年度预算的128.1%,下降34.3%;上级补助收入2049万元;上年结余650万元;债务转贷收入10000万元。
政府性基金预算支出总计16121万元。其中:当年基金支出15946万元,完成年度预算的203.6%,增长120.1%;调出资金175万元。收支相抵,年终滚存结余206万元。
(三)社会保险基金预算执行情况。
——社会保险基金收入执行情况。2018年社保基金收入总计58050万元,完成年初预算的122%,增长22%。其中:企业职工基本养老保险基金收入完成5001万元,下降16%;机关养老保险基金收入完成23967万元,增长37%;城乡养老保险基金收入6015万元,增长25%;城镇居民基本医疗保险基金收入22025万元,增长17%;工伤保险基金收入283万元,增长16%;失业保险基金收入329万元,增长15%;生育保险基金收入430万元,增长156%。
——社会保险基金支出执行情况。2018年社保基金支出总计56595万元,完成年初预算的121%,增长48%。其中:企业职工基本养老保险基金支出5956万元,增长10%;机关养老保险基金支出23967万元,增长63%;城乡养老保险基金支出4450万元,增长32%;城镇居民基本医疗保险基金支出21255万元,增长49%;工伤保险基金支出273万元,增长1056%;失业保险基金支出273万元,增长107%;生育保险基金支出421万元,增长41%。
收支相抵,全县社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余 1455万元,年终滚存结余11388万元。
各位代表,现在报告的2018年预算执行数均为预计完成数,以上有关预算执行的具体情况详见预算草案。最终执行结果以决算数为准。
(四)地方政府债务情况。
——政府债务余额。2018年初我县政府债务余额为62393.45万元,当年新增政府债务26399.8万元,其中:新增债券21600万元、置换债券320万元、再融资债券3200万元、外债转贷1279.8万元;当年减少政府债务3806.25万元,其中:归还到期政府债券3200万元,置换存量债务320万元,核销存量债务129.45万元,偿还存量债务156.8万元。2018年末我县政府债务余额为84987万元。
——2018年新增债务。2018年我县通过自治区代理发行地方政府债券方式新增举借政府债务21600万元(一般债务11600万元、专项债务10000万元)。截止12月底已全部形成支出,支出进度100%。
——政府债务还本情况。2018年我县政府债务还本额3520万元,全部为一般债务。政府债务还本来源中,主要通过自治区代理发行政府置换债券(再融资债券)3520万元。置换债券支出3520万元,支出进度100%。
——平台公司融资、企事业单位债务基本情况。2018年我县不在债务系统中反映的政府平台公司融资项目及事业单位融资项目贷款余额113137万元,其中:一是恒昌、兴业两家平台公司融资贷款项目104348万元;二是土地储备交易中心、交通局等事业单位贷款项目余额8519万元;三是市场开发服务中心市场维修项目贷款余额270万元。
(五)落实人大预算决议有关情况。
根据县十六届人大三次会议审查意见,我们认真贯彻落实《预算法》,深化财税改革,统筹盘活存量资金,全力以赴组织收入,优化支出结构,防范债务风险,财政各项重点工作稳步推进。
1.财政收支稳步增长,总体运行平稳。一是财政收入稳步增长。县财税局积极挖潜增收,紧咬年初人大确定的预算收入40030万元不放,加强重点行业及企业的税收征管,密切跟踪龙滩电站、洞巴电站、和平糖业、广西伟健药业等重点税源企业,关注企业生产经营形势,增加收入组织的针对性和预见性;积极实施“甲供工程”及“清包工”管理方式,执行简易计税法,降低“营改增”税改政策对税收收入带来的影响;加强非税收入入库,督促各有关单位及时将非税收入上缴国库,将单位账户利息统一纳入非税收入管理范围,全年财政收入完成41583万元,收入增幅全市排名第4名。二是财政支出增幅较大。在财政支出上,坚持有保有压,有促有控,合理安排预算支出,注重保障重点,优化支出结构,切实解决财政支出进度缓慢问题,有效发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生中的积极作用,成效明显。财政支出稳步增长,顺利完成上级要求90%以上的支出进度要求,“八大项”支出快速增长,同比增长17.7%,增幅全市排名第1名,拉动第三产业增长3个百分点、GDP增长1个百分点。
2.加大资金扶持力度,着力加强财源建设。一是大力支持工业园建设。全年投入2136万元加快推进桂黔经济合作产业园建设。其中,安排征地补偿款1054万元,植被恢复费764万元,木材加工和中草药加工项目征占用林地可行性研究报告技术服务合同费用122万元,园区景观台、排水工程及林区道路工程款196万元。助推百色矿业集团30万吨的铝水项目及百矿田田碳素公司40万吨预焙阳极碳素项目建成投产。二是大力扶持特色产业。投入1050万元支持各乡镇芒果、沃柑、八渡笋等产业示范园建设,安排烟叶产业发展资金276万元,拨八渡笋及芒果核心示范区专题片及电商平台建设经费120万元。三是大力扶持水力发电行业发展。安排瓦村电站库区淹没区征地补偿款200万元、八渡库区移民搬迁安置建房奖励1028万元,促成瓦村水电站关闸蓄水尽早实现投产发电。
3.调整优化支出结构,支持民生事业发展。通过加强财政资金管理,加快推进重大项目、重点领域资金及存量资金等的统筹使用,优先保障民生支出,增加资金有效供给。
(1)加大扶贫资金投入。认真贯彻落实中央和自治区关于脱贫攻坚的决策部署,精准发力,为各项脱贫摘帽任务提供了强有力的资金支持。全年县财力共投入脱贫攻坚资金7454万元,同比增支1290万元,增长20.9%,已高于当年一般公共预算收入增量的20%即359万元,已达到上级考核要求。其中:投入605万元用于贫困村第一书记专项帮扶经费、投入3777万元用于村集体经济自主发展项目及盘活门面资金、投入1258万元用于基础设施建设、投入362万元用于产业发展、投入121万元用于易地搬迁等。
(2)加大教育投入。全力保障教育投入,确保教育优先发展。2018年拨付义务教育公用经费3362万元,义务教育均衡发展项目2516万元,确保教育事业行政平稳运行发展;落实各项教育补贴,切实提高教育保障水平,拨付家庭困难寄宿生生活补助及生活费2621万元,中等职业学校、高中和幼儿园生均公用经费154万元,农村义务教育学生营养改善补助2060万元,学前教育免保教费补助256万元,中等职业教育及普通高中助学金、奖学金377万元、库区移民子女普通高中免学费补助227万元;加大教育基础设施建设投入,改善农村教学环境,拨付薄弱学校改造资金1103万元,中小学校舍维修改造资金2168万元,学前教育发展资金1104万元。
(3)支持文化体育事业发展。投入2018年“吼敢”歌圩壮剧艺术节210万元,壮剧《瑶娘》演出经费40万元,壮剧中心建设1815万元,春节联欢文艺晚会及文体比赛活动经费374万元,投入脱贫攻坚文体设施建设项目资金336万元,投入村级公共服务中心建设230万元,重点文物保护定安镇岑氏祠堂维修资金20万元。
(4)支持就业与社会保障体系建设。拨付孤儿基本生活保障87万元,流浪乞讨人员救助10万元,残疾人家庭无障碍改造、“阳光家园”、康复补助等残疾人事业补助资金523万元,涉军群体和退役士兵补助资金237万元,优抚对象抚恤补助463万元,五保户供养补助资金116万元,城乡低保补助资金10769万元,福利院建设及维修改造资金124万元,拨付农村劳动力农民工技能培训经费55万元。
(5)推进公共医疗卫生保障系统建设。拨付公立医院改革补助394万元,基本药物制度补助450万元,基层医疗药物零差率销售补助578万元,公共卫生服务项目补助资金2323万元,打击“两非”及艾滋病防治专项经费920万元,计划生育家庭小额贷款贴息、孕前优生免检费等计划生育职业补助38万元,乡村医生养老生活补助110万元。
(6)支持改善人居环境。投入县城市容市貌绿化亮化121万元,乐里桥、风雨桥、三宝桥、平吉桥、对岸广场、绕城路城东路提升改造、公厕运行及维修等市政工程675万元,“美丽广西”宜居乡村改厨改厕改圈635.6万元,屯级公路照明试点36万元,乡村建设示范村绿色村屯142万元,污水垃圾处理项目建设、运行及设备购置等经费382万元,廉租住房建设及棚户区改造工程886.9万元,农村危房改造补助3603.5万元,市民购房补助41.6万元。
(7)落实强农惠农政策。一是及时足额兑付涉农补贴,确保群众农业生产生活需要。共发放农业支持保护补贴1498.38万元,补贴面积98327.16亩,惠及农户46758户;拨付农机购置补贴100万元;兑现退耕还林补助资金1353.16万元。二是加大农村、农业基础设施建设投入,改善农村生产生活条件。投入 “一事一议”财政奖补资金1808万元,支持各乡镇村级道路硬化、河堤加固以及公共活动场所建设等项目107个;投入美丽乡村建设资金260万元,屯内道路硬化、路灯亮化、绿化等项目3个;拨付1053万元,支持小型农田水利基本建设;拨付农村安全饮水工程资金1574万元,解决农村人畜饮水安全问题;拨付资金1148万元,用于中小河流治理工程建设。
4.严格控制一般性支出,厉行节约反对浪费。坚持“厉行节约、反对浪费”原则,合理安排资金,压缩会议经费、公务接待、公务购车以及学习考察等一般性支出,严控专项支出,保持“三公”经费“零增长”,2018年全县三公经费支出801.88万元,同比减支0.12万元,下降0.01个百分点;全县一般公共服务支出21844万元,同比减支1186万元,下降5.3%,低于公共财政预算支出增幅15.3个百分点。
5.深化财政改革,强化财政管理。按照深化财税体制改革的总体部署,不断强化管理措施,完善管理机制,推动财政改革工作开展。一是进一步完善国库集中支付管理。积极推进国库支付电子化管理改革,建立财政资金运行程序,全面推进电子化支付业务。二是严格硬化预算约束。严格控制一般性开支,对部门“三公”经费实行预算“零增长”,大力压缩“人、车、会、费”等支出,公用经费实行定额标准。三是加强政府采购管理。通过完善采购程序,规范采购行为,加强采购监管,2018年政府采购项目预算金额98871.84万元,实际采购金额98034.75万元,节约预算资金837.09元,节支率0.85%。四是深入开展财政投资评审。进一步完善财政投资委托评审制度,逐步扩大评审范围。2018年,共完成评审项目1136个,送审资金142160.69万元,审定金额133346.63万元,审减金额8814.06万元,审减率6.2%。五是加强固定资产管理。将规范行政事单位国有资产管理与加强预算管理、财务管理相结合,全面开展全县资产核查。六是加强政府性债务管理。建立政府性债务的举借、规模、使用、偿还、预警制度,切实防范债务风险。积极争取置换债券,推行债务公开制度,自觉接受社会监督。七是稳步推进预决算信息公开制度。按照依法公开、全面规范、公开透明的原则,将全县101个一级预算单位的部门预决算和“三公”经费预决算全部纳入预算公开范围,预决算信息细化公开到功能分类“项”级科目、经济分类“款”级科目,并在规定时间内统一在田林县政府网站设立的“财政预决算公开专栏”进行集中公开,公开面达100%。八是积极推进预算绩效管理。选择有代表性的项目和单位,开展预算绩效管理试点,狠抓事前、事中和事后三个预算管理环节,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。
各位代表,2018年我县财政较好地完成了各项工作目标,但在财政运行和预算执行中还存在一些突出的困难和问题:地方财政收入增长缓慢,非税收入占比偏高,形成的可用财力少,收入结构仍需优化;而财政支出刚性增长需求大,年度政府债务还本付息压力大,收支矛盾进一步凸显,收支平衡压力加大。
        二、 2019年财政预算草案
(一)预算编制的指导思想和基本原则
2019年,国内经济仍处在结构调整的过关期,全区、全市、全县经济持续向好基础尚需进一步巩固,经济增长长期向好的基本面没有变,田林面临提速发展与提质发展同步推进的良好机遇。收入方面,宏观经济下行压力没有改变,贯彻落实中央和自治区出台的各项税收优惠政策,新发展理念和高质量发展要求等因素影响,预计2019年全县财政收入将保持平稳增长。支出方面,中央和自治区将实施更加积极财政政策,贯彻中央和自治区稳增长等各项工作决策部署、支持供给侧结构性改革等,预计全县财政支出将继续保持较快增长。
综合考虑上述因素,预计2019年全县组织的财政收入比上年执行数增长6%,其中一般公共预算收入增长7.1%;一般公共预算支出比上年年初预算数增长18.6%。
根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区、全市、全县经济工作会议精神,结合我县经济形势,2019年全县财政工作和预算编制总的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、全区、全市和全县经济工作会议决策部署,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,以深化“六强”型财政建设为抓手,充分发挥财政的基础和重要支柱作用,深入实施更加积极的财政政策,增强财政可持续性;继续实施减税降费政策,优化营商环境;调整优化支出结构,继续打好三大攻坚战;完善预算管理制度,全面实施预算绩效管理,提高资金使用效益。加强财政筹资能力提高财政保障水平,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,促进全县经济平稳运行在合理区间、向高质量方向发展,为持续推进田林经济社会发展新篇章提供财力支撑。
根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是围绕中心,服务大局。全面贯彻落实中央、自治区、县委和县政府重大决策部署,深入实施“四大战略”,全面推进“三大攻坚战”。二是统筹兼顾,积极稳妥。全面统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展,兜住民生底线。三是厉行节约,注重绩效。继续牢固树立过紧日子思想,严控“三公”经费等一般性支出。全面实施预算绩效管理,切实压减低效无效支出。四是深化改革,防范风险。完善政府预算体系,推进全口径政府预算管理。健全规范政府举债融资机制,稳妥处置隐性债务存量,防范政府债务风险。
(二)一般公共预算草案。
1.收入预算安排。一般公共预算总收入安排188611万元(2019年组织的财政全口径收入计划44080,比2018年完成数增加2497万元,增长6%)。其中:一般公共预算收入26021万元,比上年完成数增长7.1%;上级补助收入157354万元,上年结余收入5061万元,调入资金175万元。
一般公共预算收入预计比2018年增长7.1%。其中:税收收入17636万元,增长6.9%;非税收入8385万元,增长2.3%,增幅较小的原因一是由于公安部门等公检法部门预计一次性罚没收入增收空间不大;二是受国家减税降费政策影响行政事业性收费有所减收。
2.支出预算安排。一般公共预算支出总计188611万元,其中:一般公共预算支出187949万元,比上年年初预算增长16.2%,目前由于收到的上级提前告知专款较少,导致列入年初预算支出数较低,后续会陆续增加;上解上级支出562万元;一般债务还本支出100万元。
一般公共预算支出187949万元中,用于保工资、保运转的基本支出为94412万元,其余93537万元在扣除上级专款、指定用途的财力性补助以及上年专款结余后剩余的110081万元重点用于保障教育、扶贫、社保和医疗等民生支出以及落实中央、自治区出台的各项增支政策和县委、县政府确定的重点项目,并严格控制一般性支出增长。
——预备费安排情况。一般公共预算安排预备费1900万元,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
——预算稳定调节基金安排使用情况。从政府性基金结余调入一般公共预算稳定调节基金175万元统筹安排用于机关事业单位工资和养老保险制度改革等支出。
3.重点支出保障和主要项目预算安排情况。
2019年预算按照量入为出、收支平衡原则,突出保障重点,进一步优化了支出结构。
(1)保证各项民生项目配套资金需求。
为加强教育、医疗、社保等方面的保障,安排公检法司办案经费710万元;义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助292万元;高中幼儿园生均公用经费229万元;乡村教师生活补助667万元;健康扶贫保险费政府代缴142万元;农村计划生育家庭及特殊家庭新型农村社会养老保险费政府代缴89万元;城乡居民基本养老保险县补助246万元;城乡居民基本医疗保险县级补助662万元;城乡居民基本医疗保险免缴对象个人缴费财政代缴796万元;城乡居民基本医疗保险建档立卡贫困人口个人缴费财政补助913万元;农村及城镇低保资金60万元;农村特困供养人员10万元。
(2)保证财政专项扶贫资金需求。
根据桂政办发〔2018〕42号文件及上级财政专项扶贫资金绩效考核指标要求,以上年安排扶贫专项资金7454万元为基数,2019年需再增加20%即1491万元至少达到8945万元,才能达到上级考核要求。由于年初上级新增债券及转移支付补助收入尚未完全下达,年初预算暂安排2000万元,缺口的6945万元待年度预算执行过程中再根据上级下达新增转移支付补助及新增政府债券后再调整增加支出。
(3)确保政府债券还本付息支出需求。
为控制政府债务风险预警,避免出现逾期通告,逐步化解地方隐性债务,2019年共安排债务还本付息支出6390万元。其中:①地方政府债务还本付息支出2795万元。主要为:一是世界银行的西部教育、综合林业发展、桂西农村综合发展、生态富民工程、卫十等项目还本付息175万元;二是2014-2018年地方政府债券还本付息2620万元。②平台公司、企事业单位债务付息支出3595万元。主要为:一是平台公司融资贷款项目付息支出3191万元,主要是:县恒昌公司生态扶贫移民项目付息106万元、2016-2017年扶贫基础设施项目付息980万元、2016-2017年易地扶贫搬迁项目付息292万元;县兴业公司体育中心项目付息515万元、普通高中项目付息980万元、北部湾融资租赁贷款付息318万元。二是行政事业单位贷款项目付息404万元,主要是:交通局通村公路项目付息支出96万元,田林高中、幼儿园、职业中、县中医院及妇幼保健院等项目付息支出308万元。
(二)政府性基金预算草案。
2019年政府性基金总收入预算6207万元,其中:当年地方政府性基金收入预算5130万元,比上年执行数增长41.4%;上级补助收入871万元;上年结余收入206万元。政府性基金支出安排6207元。
1.政府性基金收入预算。2019年本级政府性基金预算收入5130万元。其中:国有土地使用权出让收入4500万元,城市基础设施配套费收入85万元,污水处理费收入345万元,其他政府性基金收入200万元。
2.政府性基金支出预算。2019年本级政府性基金支出6207万元。其中:社会保障和就业支出424万元,城乡社区支出4496万元,农林水支出42万元,商业服务业支出90万元,其他政府性基金支出688万元,地方政府专项债务付息支出467万元。
(三)社会保险基金预算草案。
1.社保基金收入预算。当年社保基金预算收入50363万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入4821万元;机关事业单位基本养老保险基金收入13039万元;城乡养老保险基金收入6941万元;城镇居民基本医疗保险基金收入24158万元;工伤保险基金收入294万元;失业保险基金收入659万元;生育保险基金收入451万元。
2.社保基金支出预算。当年基金安排支出49374万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出6835万元;机关事业单位基本养老保险基金支出13039万元;城乡养老保险基金支出4906万元;城镇居民基本医疗保险基金支出23582万元;工伤保险基金支出286万元;失业保险基金支出286万元;生育保险基金支出440万元。
收支相抵,全县社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余 989万元,年终滚存结余12377万元。
以上预算安排的具体情况详见预算草案表格。
(四)政府债务到期情况。
2019年债务系统内到期政府债务1449万元。对于到期政府债务,我们将通过向自治区申请再融资债券1200万元、统筹一般公共预算安排249万元,筹措资金及时偿还本金,确保不发生政府债务风险事件。同时,积极主动向自治区申报我县2019年项目建设资金需求,争取新增债券资金用于项目开展,并将根据自治区财政厅下达给我县政府新增债券额度,按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查和批准。
三、坚定信心,真抓实干,确保完成2019年各项财政工作
2019年,县财政部门将继续以加快税源建设为中心,以支持工业经济振兴发展为重点、以招商引资为根本途径,全力支持项目建设、园区发展、招商引资及投资环境改善,坚持依法理财,着力深化改革,努力完成全年预算任务。
1.加强收入征管,深挖增收潜力。一是加强税收征管。围绕全年收入目标,加强财税部门工作协调配合,加强税收分析调度,挖掘增收潜力,进一步加强对水电、林业、制糖、木材加工等重点行业、企业和重点税种的征管,密切关注企业生产经营情况,增强组织收入的针对性和预见性,确保完成全年收入任务。二是建立涉税信息共享机制。加大信息共享力度,建立涉税信息报送长效机制,充分发挥全县各部门协税护税的作用,对重点企业、重点行业,特别是政府性投资项目等涉税信息实施动态管理,及时掌握税源信息,以便实施税收稽查,推行税源公开机制,促进企业诚信纳税、依法纳税。三是加强非税收入征管。严格执行行政事业性收费和政府性基金目录清单制度,全面推进非税收入票据电子化管理,落实依法征收、源头控收、以票管收等征管机制和手段,督促和指导各执收单位的非税收入缴解工作,确保依法征收、应收尽收、及时入库。
2.突出财源建设,增强税收增长后劲。紧紧围绕县委、县政府工作思路和决策部署,多思经济发展之道,多谋增值财源之策,多出财政增收之举,大力推进工业化、城镇化建设。一是继续抓好已投产企业的达产达标,确保企业增效,财政增收。二是继续推进那读电站扩建工程建设,推动南盘江八渡电站、浪平风电场、田林风能等能源项目建设,确保水电行业后继财源。三是加快推进如启文和万吉水库增量扩容、田林至西林高速路、贵州贞丰支田林高速路、八桂至那比、旧州至那腊、潞城至百乐及八渡大桥及连接线等公路建设以及新高中、三中心等县内重大投资项目建设,实现项目投资带动税收。四是加快推进土地“增减挂”项目实施,尽快实现土地指标挂牌出让,增加政府性基金国有土地使用权收入。五是加快推进桂黔(田林)经济合作产业园和潞城旺吉工业片区建设,完善园区基础设施建设,将两大工业园区作为我县重要的招商引资和财源建设平台,引进一批企业落地工业园区,打造经济新增点,增加新税源。六是加大对重点税源企业的支持力度,在政策扶持、政府奖励补助等方面给予适当支持,不断壮大县域经济基础,增强税收增长后劲。七是积极落实县委、县政府发展外向型的决策部署,全方位招商引资,在政策允许的范围内,通过各项有利的条件,引入外地资本,激活本地投资,培育一批高税收、高附加值、成长空间巨大的企业,不断激活县域经济的内生动力。
3.优化支出结构,重点保障民生。一是优先保障基本支出。确保干部职工工资及时发放,确保政权机关正常运转,确保各项改革性干部职工待遇及时到位。二是提高社会保障水平。强化社保基金预算执行管理,加强就业资金监管,深入推进医药卫生体制改革,推行城乡居民大病保险,全面实行困难群众生活救助社会化发放,提高保障标准。三是加大“三农”投入力度。落实农业可持续发展战略,加强高标准农田和水利基础设施建设,提高农业机械装备水平。完善村级公益事业一事一议财政奖补制度,继续抓好美丽乡村建设试点工作,促进城乡共同繁荣。积极开展农业保险工作,提高全县农民抗自然风险能力。四是清理盘活存量资金。进一步清理财政暂付款,继续盘活财政存量资金,对上年财力安排的结余资金及结转两年以上专款结余进行清理收回,统筹用于扶贫、教育等民生领域,提高财政资金使用效率。五是压缩一般支出。在增收空间不大的情况下,从支出方面做大财政蛋糕,通过优化支出结构,压缩会议、培训、差旅费及“三公”经费等一般性支出,盘出更多可支配资金以弥补年初预算盘子所留的支出缺口。
4.多渠道筹措资金,助推扶贫攻坚。推进财政涉农资金整合工作,拓宽扶贫资金来源渠道,为完成年度扶贫攻坚目标任务提供资金保障。一是加强整合涉农资金工作。通过统筹整合涉农资金,形成“多个渠道引水,一个龙头放水”的扶贫投入新格局,对性质相同、用途相近、使用分散的横向涉农资金进行整合归并,统筹规划,合理布局,科学调度,实现集中投入,规模推进。二是盘活收回财政存量资金。进一步清理财政暂付款,将收回的财政存量资金,投入脱贫攻坚基础设施建设和农业产业扶持发展。三是拓宽融资渠道。充分了解国家金融贷款政策,在国家政策允许下,积极推进扶贫产业园ppp项目,为脱贫攻坚创造有利条件。四是积极向上争取政策扶持。积极向上争取补助资金及项目支持,充分利用上级对口帮扶单位的资源优势,积极向帮扶单位争取扶贫项目扶持资金,支持贫困村建设。
5.推进预算绩效管理,建立项目支出评价体系。继续推进财政预算管理工作,进一步开展预算绩效项目支出再评价,制定项目支出绩效评价结果与部门预算资金安排相挂钩机制,对一些项目开展缓慢资金支出慢、项目实施效果不明显或较差的,在下一度的年初预算是相应扣减或不安排项目资金,通过建立健全“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理体系,达到提高财政资金使用效益目的。
6.积极向上争取资金,支持全县经济社会事业发展。按现行的财政体制以及我县的实际情况,把向上争取政策和资金作为一项重要的工作来抓。2019年我们要在2018年向上争取到资金的基础上,继续把向上争取政策和资金作为一项重要工作来抓,把向上争取政策和资金放在同抓财政收入同等重要的位置上,进一步争取更多的政策和资金,缓解我县财政困难局面,促进我县社会各项事业的发展。
7.积极推进各项财政改革工作。预算编制的完整和科学性、预决算公开的完整性、公务卡使用率的提高、强化预算执行、清理盘活财政存量资金、建立财政事权和支出责任划分制度、开展项目支出绩效评价、继续推行涉企减税降费等财政体制改革工作,均需要财税部门吃透政策,力争2019年以上各项财税改革工作得到更好落实,做到现行管理与改革的无缝隙衔接。
        各位代表,2019年是是“十三五”规划实施、决战贫困、决胜全面建成小康社会关键一年,做好各项财政工作意义重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导下,严格按照县十六届人大五次会议的决议和要求,勇于变革创新,勇于攻坚克难,勇于担当作为,坚决贯彻落实好中央和自治区的各项决策部署,全力确保圆满完成全年预算任务,为推动田林经济发展做出新的贡献!

附表:田林县2018年预算执行情况和2019年预算草案附表

 


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