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田林县人民政府
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广西壮族自治区田林路政执法大队2019年 预算及“三公”经费预算编制说明

2019-04-02 17:03     
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第一部分:部门概况

一、自治区田林路政执法大队单位基本情况
1.机构设置情况
自治区田林路政执法大队是实施成品油价格和税费改革后,根据自治区机构编制委员会《关于组建全区路政执法机构及调整全区公路管理机构编制等有关问题的批复》(桂编〔2010〕65 号)精神组建的路政执法机构。

2.预算单位及预算管理方式

    按照原预算管理方式,属于自收自支管理的事业单位。

3.基本职能

1)自治区田林路政执法大队职能
自治区田林路政执法大队负责实施田  林 县 公路路政管理和路政执法工作负责宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章,实施路政巡查,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件,维护公路路产不受侵占和破坏,保障公路完好、安全和畅通。
2)自治区田林路政执法大队单位职能
由田林公路管理局管理。田林路政执法大队负责组织实施田林县公路路政管理和路政执法工作。

二、编制及人员构成情况

1. 编制总体情况

财政拨款负担的自收自支人员编制 10 人,均为事业编制。

2.实有人数总体情况

1)在职编内实有人数 10人。
2)退休人员 1 人。

三、年度主要工作计划

一是加强法制部门建设。按照法治政府建设目标要求,重点做好公路涉诉案件监管和合同管理,创新开展行政执法监督,扎实做好法治宣传和综治维稳等工作。
二是推动联合执法常态化开展。按照《交通运输部 公安部关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见(试行)》的要求,坚持路警联勤工作机制,推动联合执法制度化、常态化开展,强化路面治超力度。
三是加强执法规范化建设,开展非现场执法试点工作。深化整治公路货车超限超载专项行动,大力推广应用科技手段治超,鼓励试点非现场执法。
四是完成交通运输厅布置给我大队的治超联网管理信息系统升级改造任务,继续试点推进路政执法全过程记录及路政移动执法工作。
五是狠抓路容路貌整治,强化涉路项目管理。开展国道公路专项整治活动,路政部门与养护部门联合开展公路巡查和路容路貌整治活动,优化公路路域环境,提升服务出行能力,打造示范公路;推动过境公路路政管理移交,探索过境公路管理新模式。此外,加强涉路项目事中事后监督,重点整治违章建筑、私搭乱建、私开道口、乱设非标以及乱堆杂物、人为堵塞水沟等行为。

六是加强执法队伍建设。开展“执法作风建设年”活动及执法服务大走访活动,继续落实路政管理业务专项督察,实现路政执法机构业务督察全覆盖。
七是加强对农村公路路政业务指导和管理,助力“四好农村路”建设。加强宣贯和落实《广西农村公路管理办法》,强化法律法规宣传;强化农村公路超限超载车辆治理工作,开展农村公路路域环境整治,健全农村公路路政管理机制,规范路政管理。
八是积极开展工作创新,增添路政执法工作新活力。一方面要积极开展好“路政宣传月”活动;总结三年来,开展法院强制执行工作好的经验,积极推动治超、路政案件申请法院强制执行,创新工作模式。继续推动地方政府依法划定和公告公路建筑控制区工作,促进公路用地确权和依法保护路产路权。
第二部分:2019 年预算说明
 
一、收入预算说明。
2019年全年总收入预算172.75 万元,同比增加11.00 万元,同比增长6.80%。其构成如下:

(一)一般公共预算拨款

2019年一般公共预算拨款172.75万元,占年总收入的100%。同比增加11.00万元,同比增长6.80%,其中:
1、一般公共预算拨款-经费拨款172.75万元,同比增加11.00万元,同比增长6.80%。根据资金性质分:
1)一般公共预算拨款-经费拨款-自治区本级(成品油价格和税费改革中央转移支付资金)172.75万元,同比增加11.00万元,同比增长6.80%。
2)一般公共预算拨款-经费拨款-自治区本级(财政补助)0万元,同比增加0万元,同比增长0%。
2、一般公共预算拨款-纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金(公路路产补偿费收入)0万元,同比减少0万元,同比降低0%。

二、支出预算说明

(一)支出预算总体说明

2019年度支出总预算172.75万元,基本支出161.34万 元,占支出总预算的93.40%,同比增加34.35万元,增长21.29%;项目支出11.41万元,占支出总预算6.60%,同比减少23.35万元,同比减少67.17%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)208类社会保障和就业科目25.9万元,占支出总预算14.99%,同比增加10.13万元,增长64.24%。
2)210类医疗卫生科目6.36万元,占支出总预算的3.68%,同比增加2.04万元,增长47.22%。
3)214类交通运输科目129.59万元,占支出总预算的75.02%,同比减少1.10万元,减少0.84%。
4)221类住房保障支出科目10.90 万元,占支出总预算的6.31%,同比增加1.58万元,增长16.95%。

2、按支出经济分类科目划分:

1)基本支出的工资福利支出预算134.38 万元,占支出总预算的77.79%,同比增加25.22万元,增长23.10%。
2)基本支出的商品和服务支出预算21.86万元,占支出总预算的12.66%,同比增加5.27万元,增长31.77%。
3)基本支出的对个人和家庭的补助支出预算5.1万元,占支出总预算的2.95%,同比增加3.85万元,增长308%。
4)项目支出预算11.41万元,占支出总预算的6.60%,同比减少23.35万元,减少67.17%。

(二)一般公共预算拨款支出预算情况

2019年一般公共预算支出预算172.75万元,其中:

1.基本支出预算

基本支出一般公共预算支出预算合计161.34万元,占支出总预算的93.40%,同比增加34.35万元,同比增长21.29%。
1)工资福利支出预算134.38万元,占基本支出预算的83.29%,同比增加25.22万元,增长23.10%。
2)商品和服务支出预算21.86万元,占基本支出总预算的13.55%,同比增加5.27万元,增长31.77%。
3)对个人和家庭补助预算5.1万元,占基本支出总预算的3.16%,同比增加3.85万元,增长308%。

2.项目支出预算

项目支出预算合计11.41万元,占支出总预算的6.60%,同比减少23.35万元,减少67.17%。

三、 “三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算8.53万元,占预算支出总额 4.94%。
其中,因公出国(境)费 0 万元;公务接待费 0.11万元,同比减少
0万元,同比降低 0%;公务用车运行费8.42 万元,同比减少 0.2万元,同比下降2.38%;公务用车购置费 0 万元。

四、政府采购预算

2019年政府采购预算0.53万元,同比增加0.43万元,增长430%;集中采购预算0.53万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。其中:政府集中采购(通用类)0.44万元,部门集中采购(专用类)0.09万元。政府采购资金类型中,一般公共预算拨款0.53万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
 
 

五、名词解释

(一)收入科目
1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关
规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出科目
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):
(1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、交通运输支出(类)公路水路运输(款):
(1)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):
(1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


广西壮族自治区田林路政执法大队2019年部门预算公开表.
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/0604025505623.xlsx

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