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广西壮族自治区田林县扶贫开发办公室 2017年部门决算公开说明

2018-10-27 11:47
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广西壮族自治区田林县扶贫开发办公室 2017年部门决算公开说明

目    录
 
第一部分:田林县扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县扶贫开发办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
 
第一部分:田林县扶贫开发办公室概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施,负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划,并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。
  (二)组织开展扶贫开发调查研究,积极探索扶贫开发新途径,不断建立和完善扶贫开发工作机制。
  (三)承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报,参与项目审核评估,项目招投标及协调实施项目,监督资金使用、组织自查验收。
  (四)负责对口帮扶、定点帮扶、计生帮扶、党建帮扶工作联系,协助实施好各类社会扶贫项目。
  (五)承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区干部农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训。
  (六)负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐;组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目。
(七)负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作,完成扶贫开发统计,各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。
(八)负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。
二、部门决算单位构成
1、机构人员情况
     根据田林县人民政府办公室《关于印发田林县扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(田政办发〔2011〕170号)文件精神,田林县扶贫开发领导小组办公室更名为田林县扶贫开发办公室,由在县人民政府办公室挂牌调整为县人民政府工作部门,行政编制为12名,机关后勤服务编制1名,共13名。2012年及2015年我县分别增加成立了社会扶贫管理中心(田编[2012]37号)、田林县扶贫信息管理中心(田编[2015]97号)增加事业编制13个。目前,县扶贫办有编制26名,其中行政编制12名,机关后勤服务编制1名,事业编制13名,配备主任1名,副主任3名,经济师1名,离退休人员11人、遗属2人。各专业科室配备齐全,工作经费每年列入财政预算,工作正常开展。
 

第二部分:田林县扶贫开发办公室2017年度部门决算报表
(详见附件)
 

第三部分:田林县扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入 10657.66 万元,其中本年收入9838.39 万元, 较2016年度决算数增加3334.84万元,增长345.54%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入9838.39 万元,为县财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2677.88 万元,增长37.40 %,主要原因是:一是在职人员工资增资、增资后调整社会保险缴费、医疗保障缴费、二是上级财政专项扶贫资金的投入增加。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我局无此项收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我局无此项收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我局无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我局无此项收入。
6.上年结转和结余 819.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加 656.96 万元,增长404.76 %,主要原因是:一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款资金的结转结余。
(二)本部门2017年度总支出10657.66万元,其中本年支出10407.63 万元, 较2016年度决算数增加3904.07万元,增长60.03%。支出具体情况如下:
1、社会保障和就业支出33.74万元:主要用于单位公职人员按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加33.74万元,主要原因是以前年度退休人员生活费随工资发放,在农林水支出科目体现,本年度由社保局发放退休人员生活费,导致科目新增。
2.医疗卫生与计划生育支出13.25万元:主要用于单位公职人员、聘用人员医疗补助支出。较2016年度决算数增加5.82万元,增长78.33%,主要原因是本年度新增人员2名导致本年支出增多。
3、农林水支出9898.79万元,主要用于脱贫攻坚基础设施项目建设。较2016年度决算数增加4577.04万元,增长86.01%,主要原因是基础设施项目建设较上年增多。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我办无此项支出。
5.年末结转和结余 250.03 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少569.24 万元,下降69.49 %,主要原因是上年结转结余财政专项扶贫资金项目建设的支出。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
田林县扶贫办2017 年度一般公共预算支出9945.78万元,较2016年度决算数增加3442.22万元,增长52.29%。其中:基本支出283.92万元,项目支出9661.86万元。
田林县扶贫办2017 年度一般公共预算支出年初预算为   4275.57万元,支出决算为9945.78万元,完成年初预算的232.62%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为33.74万元,主要用于单位公职人员按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴人员管理方面的支出,预决算差异的主要原因是以前年度退休人员生活费随工资发放,年初无预算,2017年度由养老保险发放,新增科目。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为28.94万元,主要用于在编在职职工缴纳的养老保险支出。
2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为4.8万元,主要用于支付退休人员的生活补助费支出。
 
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 9.19万元,支出决算为13.25万元,完成年初预算的144.18 %。主要用于单位公职人员、聘用人员医疗补助支出。预决算差异主要原因为:人员增加、医疗保障补助基数提高。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为7.00万元,主要用于支付在编行政人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为5.48万元,主要用于支付在编事业人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
3、行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算数为0.76万元,主要用于支付在编其他人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
(三)农林水支出(类)年初预算为 4241.04万元,支出决算为9898.79 万元,完成年初预算的233.41%。主要用于脱贫攻坚基础设施项目建设。预决算差异主要原因为:“十三五”规划投入脱贫攻坚项目建设资金。
1、扶贫(款)行政运行(项)支出决算数为 176.93 万元,主要用于行政单位人员工资福利支出、商品和服务支出。
2、扶贫(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为 0.65  万元,主要用于对个人家庭生活补助支出、其他交通费用的支出。
3、扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出决算数为5664.18   万元,主要用于2017年脱贫攻坚基础设施项目建设。
4、扶贫(款)生产发展(项)支出决算数为31.77万元,主要用于2017年脱贫攻坚基础设施项目建设。
    5、扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)支出决算数为3537.07   万元,主要用于小额信贷风险奖补资金支出、小额信贷贴息补助支出。
6、扶贫(款)扶贫事业机构(项)支出决算数为 60  万元,主要用于扶贫事业机构人员的工资福利支出。
7、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为428.19 万元,主要用于商品和服务支出办公费、培训费、会议费的支出及对个人和家庭的生活补助支出。
 
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.92 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出166.72万元,完成年初预算的 73.61 %。预决算差异主要原因为:人员增加、工资晋升、艰边的提高。
(二)商品和服务支出 16.42 万元,完成年初预算的64.47%。预决算差异主要原因为办公费、差旅费、会议费等减少支出。
 (三)对个人和家庭的补助100.76万元,完成年初预算的 162.70%。预决算差异主要原因为年度离退休人员生活补助调整增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
 田林县扶贫办2017年度政府性基金支出 461.85 万元,较2016年度决算数减少712.53 万元,下降154.28  %。其中:基本支出0万元,项目支出 461.85 万元。
 田林县扶贫办2017 年度政府性基金支出年初预算为112.75万元,支出决算为461.85万元,完成年初预算的409.63%。
(一)其他支出(类)年初预算为112.75万元,支出决算为461.85万元,完成年初预算的409.63 %。主要用于彩票公益金基础设施项目建设。预决算差异主要原因为投入脱贫攻坚基础设施项目建设。
1、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于的彩票公益金支出(项)支出决算数为461.85万元,主要用于彩票公益金基础设施项目建设。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0.37万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因:公务接待费年初预算0.40万元,上年支出公务接待费0.17万元,本年支出0.37万元,比上年增加0.2万元,增长117.65%,由于脱贫攻坚会议、检查工作等比较多。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0  万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,田林县扶贫办1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆  0万元。
(三)公务接待费支出  0.37万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 5次,人次25 次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出16.42  万元,比2016年减少3.31 万元,降低20.16 %。主要原因是:基本支出的日常公用经费减少支出(如:办公费、水、电费等)。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目 0个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到0 %。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门无年初设定的绩效目标。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西壮族自治区田林县扶贫开发办公室 2017年部门决算公开报表
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