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广西壮族自治区田林县农业机械化管理局2017年部门决算公开说明

2018-10-26 21:36
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广西壮族自治区田林县农业机械化管理局2017年部门决算公开说明
 
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第一部分:田林县农业机械化管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县农业机械化管理局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县农业机械化管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
 
第一部分:田林县农业机械化管理局概况
一、主要职能
1.单位性质
田林县农业机械化管理局于1973年成立,是县人民政府直属参公事业单位,属财政全额拨款事业单位,主要职责是负责全县农业机械的管理、修理、培训、研究、推广和协调工作。
2.机构设置
内设机构有办公室、财会股和管理股三个职能股室,直属二层机构有田林县农机安全监理站、农机技术推广站、农业机械化技术学校3个单位,田林县农业机械化管理局、田林县农机安全监理站和田林县农机技术推广站是参照公务员管理。
3.基本职能
(1)贯彻执行中央、省、市、县关于农业和农机的方针政策;研究拟定农机化发展规划、措施,并具体组织实施,组织开展农机执法检查。
(2)负责农业机械的使用管理、登记上户、核发牌证、安全技术检验;负责农机驾驶操作人员的安全教育、考核、发证、审验;负责农机的安全监理,依法纠正、处罚违章作业,依法调查处理农机事故。
(3)负责农机管理人员、驾驶操作人员的技术培训;负责农机社会化服务体系建设与管理;协调指导农机组织的服务、生产、经营活动;负责农机化生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息的收集、发布和反馈。
(4)指导农机维修网络建设,负责对农机维修单位和维修人员技术等级的审核;负责农机维修质量监督。
(5)依据有关法律法规,对农业机械产品质量进行日常监督检查;受理农业机械产品质量问题的投诉,并依法处理。
(6)负责农机化新技术、新机具的引进、开发、试验、示范、推广工作;开展农机化科普宣传。
(7)承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
(详见附件)

第三部分:田林县农业机械化管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入561.59万元,其中本年收入559.87万元, 较2016年度决算数增加128.84万元,增长23.01%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入559.87万元,为县财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加128.84万元,增长23.01%,主要原因是人员经费增加、项目量增加。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无事业收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无经营收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无事业基金。
6.上年结转和结余1.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1.72万元,增长 100 %,主要原因是2016年进度良好,无结转结余资金。
(二)本部门2017年度总支出 561.59万元,其中本年支出558.82万元, 较2016年度决算数增加127.79万元,增长22.86%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出41.81万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加41.81万元,增长100 %,主要原因是2017年增加了退休人员的生活补助、2017年有离退休人员死亡增加了埋葬费一次性抚恤金等支出。
2.医疗卫生与计划生育支出 12.35万元,主要用于职工人员医疗保障等方面的支出。比2016年支出9.98万元,增加了2.37万元,增长23.75%。主要原因是在职人员和离退休人员工资增资;增资调整后社会保险和住房公积缴费基数提高增加医疗保障及对家庭个人补助支出。
3.农林水支出 504.67万元。主要用于单位部门的行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、农业生产资料与技术补贴、其他农业方面的支出等。比2016年支出419.33万元,减少了85.34万元。主要原因是2017年开展的项目比2016年的少。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无此项支出。
5.年末结转和结余1.72万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1.72万元,增长100%,主要原因是2016年无结转结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
田林县农业机械化管理局2017 年度一般公共预算支出558.82万元,较2016年度决算数增加127.79  万元,增长22.86  %。其中:基本支出 310.98 万元,项目支出118.33 万元。基本支出包括医疗卫生与计划生育支出9.98万元,行政运行208.75万元,事业运行92.25万元项目支出包括科技转化与推广服务15.28万元,农业生产资料与技术补贴83.1万元,其他农业支出19.95万元.
田林县农业机械化管理局2017 年度一般公共预算支出年初预算为627.86 万元,支出决算为558.82 万元,完成年初预算的 89 %。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数为9.15万元,支出决算数为41.81万元,完成年初预算数的457.43%。主要用于离退休及基本养老相关支出。预决算差异的主要原因是基本养老保险缴费增加,退休人员增加及17年本局有退休职工去世增加了一次性抚恤金等相关支出。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为33.41万元,主要用于在编在职职工缴纳的养老保险支出。
2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为8.4万元,主要用于支付退休人员的生活补助费支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算数为22.9万元,支出决算数为12.35万元,完成年初预算数的54%。主要用于职工的医疗保险缴费支出,预决算差异的主要原因是在职人员减轻,退休人员增加。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为8.69万元,主要用于支付在编行政人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为3.66万元,主要用于支付在编事业人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
(三)农林水支出(类)年初预算数为544.21万元,支出决算数为504.67万元,完成年初预算数的92.73%。主要用于农业生产补贴,农技推广与补贴,农机安全生产,农机质量打假等支出。预决算差异的主要原因是项目减少,相关经费支出减少。
1、农业(款)行政运行(项)支出决算数为 250.22万元,主要用于在职职工的工资福利支出。
2、农业(款)事业运行(项)支出决算数为37.21万元,主要用于局机关及下属二层机构的事业运行如办公费、水电费等商品和服务支出。
3、农业(款)农业生产支持补贴(项)支出决算数为 182.71万元,主要用于补贴农户购置农机机具。
4、农业(款)其他农业支出(项)支出决算数为 31.8  万元,主要用于局机关及下属二层机构相关的业务工作经费。
 
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  341.59  万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 318.63 万元,完成年初预算的   71%。预决算差异主要原因为人员变动差异导致。
(二)商品和服务支出 11.77 万元,完成年初预算的   33.03%。预决算差异主要原因为决算中没有预算上支出的公会经费。
(三)其他资本性支出0.14万元,完成年初预算的140%。预决算差异主要原因为预算无其他资本性支出的预算。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田林县农业机械化管理局2017年度政府性基金支出     0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
田林县农业机械化管理局2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。
田林县农业机械化管理局2017年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.8万元;公务接待费支出决算1.36万元。
三公”经费支出年初预算数为 3.1 万元,支出决算数为4.16万,完成年初预算数的 134 %,较上年决算数   万元增加3.76万元,增长940 %,较上年增长的主要原因为:2017年公车平台给我局划拨了一台公务用车,增加了公务用车经费,2017年各类项目比2016年多,增加了各项检查督查的次数,接待费比2016年增加。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
   (二)公务用车购置及运行费支出 2.8 万元。其中:
公务用车购置支出  0  万元。
公务用车运行支出   2.8 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,田林县农业机械化管理局、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 2.8 万元,平均每辆  2.8万元。
(三)公务接待费支出 1.36 万元,国内公务接待批次 15次,人次 135次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 11.91 万元,比2016年增加4.22万元,增长35.43 %。主要原因是:日常公用经费增多。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1  辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0 %。
共组织对0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0 万元。。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门无项目绩效自评。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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