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广西壮族自治区田林县环境保护局 2017年部门决算公开说明

2018-10-26 20:44
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广西壮族自治区田林县环境保护局2017年部门决算公开说明


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第一部分:田林县环境保护局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县环境保护局 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县环境保护局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
第一部分:田林县环境保护局概况
 
一、主要职能
负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实全县减排目标的责任;承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件;负责全县环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督全县生态保护工作;负责全县核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理;组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作;承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
田林县环境保护局直属县人民政府,2002年成立,乡科级单位,内设办公室、监督管理与自然生态保护股和污染防治与科技标准规划股3个股室,下辖田林县环境监察大队和田林县环境监测站2个直属机构。共有编制10名(含直属机构,其中局机关5名,环境监察大队2名,环境监测站3名),2017年实有人数14人(其中局行政机关7名,环境监察大队3名,环境监测站4名)。经费来源为财政全额拨款。
 
 
 
 
第二部分:田林县环境保护局2017年度部门决算报表
 (详见附件)
 

第三部分:田林县环境保护局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入3198.34万元,其中本年收入3110.19万元, 较2016年度决算数增加2867.89万元,增长11.86倍。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入3109.53万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2867.89万元,增长11.86倍,主要原因是:一是新增了环境治理项目专项资金80万元;二是新增环境监测站业务用房建设项目资金100万元;三是新增生态修复(山水林田湖项目)专项资金2613万元。
2.其他收入0.66万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,如:银行利息收入。较2016年度决算减少0.93万元,下降41.5%,主要原因是利息收入减少。
3.上年结转和结余88.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少86.46万元,下降50.48%,主要原因是:年内退还财政结余67.2万元及上缴上年应缴未缴的非税收入等。
(二)本部门2017年度总支出3198.34万元,其中本年支出426.83万元, 较2016年度决算数增加164.32万元,增长62.6 %。支出具体情况如下:
1. 节能环保支出306.33万元,主要用于环境监测站业务用房建设支出及环境监察、监测、建设项目管理、污染减排等业务工作支出。较2016年度决算数增加52.71万元,增长20.88%。主要原因是:新增田林县环境监测站业务用房建设及农村环境综合整治(旧州镇平满污水处理站项目)等项目,2017年共投资157.62万元。
2.城乡社区支出97.76万元,主要用于生态环境监测工作支出。较2016年度决算数增加97.76万元,增长100 %。主要原因是:经济科目分类调整,2016年该项支出列入环境监测与监察支出。
3. 社会保障和就业支出16.21万元,主要用于职工养老保险等支出。较2016年度决算数增加16.21 万元,增长100 %。主要原因是:2016年无该项支出。
4.医疗卫生和计划生育支出4.61万元,主要用于职工医疗保险等支出。较2016年度决算数增加1.24万元,增长36.79 %。主要原因是:人员增加。
5.农林水支出1.92万元,主要用于扶贫工作。较2016年度决算数增加1.92万元,增长100%。主要原因是:2016年无该项支出。
6.年末结转和结余2771.51万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2616.16万元,增长16倍,主要原因是:结转山水林田湖生态修复环境治理专项资金2613万元,2016年无专项资金结转。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出426.83万元,较2016年度决算数增加164.32万元,增长62.6 %,其中:基本支出153.03万元,项目支出273.8万元。
2017年度一般公共预算支出年初预算为267.69万元,支出决算为426.83万元,决算支出比年初预算151.69万元,完成年初预算数的159.45%。
(一)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为4.56万元,支出决算为4.61万元。主要用于职工医疗保险等支出,预决算差异的主要原因是人员工资变动致使医疗保险系统增加。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为4.47万元,主要用于行政及参公人员基本医疗保险支出。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为0.14万元,主要用于监测站事业人员基本医疗保险支出。
(二)节能环保支出年初预算(类)为250.38万元,支出决算为306.33万元,比年初预算增加55.95万元,主要用于环境执法、环境综合整治项目经费等,预决算差异的主要原因是年中新增农村环境综合整治项目(即旧州镇平满村污水站建设项目),而年初该项目未列入预算指标,为年内新增指标。
1、环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出决算数为118.67万元,主要用于单位职工工资福利支出104.61万元,用于行政运行费(商品和服务支出)14.06万元
2、环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)支出决算数为4万元,主要用于“六五世界环境日”宣传材料印制费。
3、环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出决算数为0.74万元,主要用于单位自聘临时人员工资等。
4、环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出决算数为159.35万元,主要用于环境监测站业务用房建设支出。
5、污染防治(款)水体(项)支出决算数为0.51万元,主要用于委托第三方对我县乐里河污染水体开展监测服务费。
6、污染防治(款)其他污染防治支出(项)支出决算数为9万元,主要用于主要用于委托第三方对我县乡镇饮用水源保护区技术划定经费。
7、污染减排(款)环境执法监察(项)支出决算数为1.0 万元,主要用于环境执法人员差旅补助费。
(三)城乡社区支出类年初预算(类)为0万元,支出决算为97.76万元,主要用于县域生态环境质量监测与农村环境质量监测服务费支出。预决算差异的主要原因是预算科目改变,年初该项预算科目为节能环保类,年初预算为98万元。
1、城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出决算数为3万元,主要用于主要用于执法人员差旅费1.1万元及雇请临时职工工资1.9万元。
2、城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出决算数为94.76 万元,主要用于委托第三方开展田林县生态环境质量监测与农村环境质量监测服务费。
(四)农林水支出年初预算(类)为0万元,支出决算为1.92万元,主要用于开展精准扶贫工作支出。预决算差异的主要原因是年初未下达预算指标,为年内新增指标。
1、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为1.92万元,主要用于开展精准扶贫工作支出。
(五)住房保障类支出(类)年初预算为12.75万元,支出决算为0万元,预决算差异的主要原因是该项支出未在单位决算中反映。
(六)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为16.21万元,主要是养老保险缴费支出。预决算差异的主要原因是年初未下达该预算指标,为年内新增指标。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为15.01万元,主要用于机关行政事业单位职工基本养老保险费支出。
2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为1.2万元,主要用于退休人员生活补贴费用。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出153.03万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出137.77万元,完成年初预算数107.19万元的128.53%,主要用于在职人员工资福利支出预决算差异的主要原因是2017年发入的2016年度绩效奖励系统比2015年有所提高以及人员增加等。
(二)商品和服务支出14.06万元,完成年初预算数17.56万元的80.07%,主要用于日常办公经费及执法公务用车运行费等。预决算差异的主要原因是人员增加,人员办公经费提高。
(三)对个人和家庭的补助支出1.2万元,完成年初预算数22.94万元的5.23%,主要用于退休人员的生活补助。年初预算安排的对个人和家庭补助支出较大,本年单位退休人员工资已转到养老所统一发放,故对个人和家庭补助支出减少。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田林县环境保护局2017年度无政府性基金预算及支出。
 
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.8万元;公务接待费支出决算0.32万元。
“三公”经费支出年初预算数为3.3万元,支出决算数为3.12万元,完成年初预算数的94.5%,较上年决算数2.92 万元增加0.2万元,增长6.8%,较上年增长(减少)的主要原因为:为加强环境监管工作力度,上级部门加强对本县环境执法督查工作力度,致使公务接待增加。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出2.8万元,完成年初预算数2.8万元的1000%,。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.8万元。主要用于环境执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,田林县环保局二层机构田林县环境监察大队所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.8万元。
(三)公务接待费支出0.32万元, 完成年初预算数0.32万元的100%,国内公务接待批次8 次,人次40 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出14.06万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少5.17 万元,降低26.88 %。主要原因是:2017年期中人员变动减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额206.89万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出56.89万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,2017年,本单位共组织对生态环境质量监测4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款133.28万元,占年初预算的57.32%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
1.田林县农村环境质量监测30万元,通过对辖区内5个村庄生态环境质量监测工作,确保农村环境质量达标;
2.县域生态环境质量考核评估及生态环境质量监测42.37万元,通过每月对县域空气和水环境质量开展监测工作,完成县域生态环境质量监测和考核工作,确保县域生态环境保持稳定;
3.开展环境执法监管工作污染减排工作,通过排查全县环境安全隐患,确保环境安全。
4.开展污染减排工作,有效控制污染物排放量,完成年度主要污染物减排目标,维护社会环境安全。
 
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西壮族自治区田林县环境保护局2017年部门决算公开报表
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