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广西壮族自治区田林县房改办 2017年部门决算公开说明

2018-10-26 20:41
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广西壮族自治区田林县房改办2017年部门决算公开说明

目    录
 
一部分:田林县住房制度改革委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县住房制度改革委员会办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县住房制度改革委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
第一部分:田林县住房制度改革委员会办公室  概况
一、  主要职能
贯彻执行国家、省、市有关房产管理和住房制度改革的法律、法规、规章草案和政策。监督检查房改资金的归集、管理和使用情况。
二、  部门决算单位构成
 1.业务范围:负责本单位的资金结算,会计核算,会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务,编报单位经费收支计划和项目资金收支计划。
2.事业编制7人,在职7人,离退休2人。
3.2017年在职死亡1人,退休死亡1人,年终在职6人,离退休1人。
第二部分:田林县住房制度改革委员会办公室2017年部门决算报表
     (详见附件)
 

第三部分:田林县住房制度改革委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入 5368.87  万元,其中本年收入 1347.05 万元, 较2016年度决算数(减少)2665.27  万元,(下降) 66.43 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 1347.05   万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数(减少)2665.27  万元,(下降)66.43  %,主要原因是减少2017年公共租赁住房项目资金的投入。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我办无此项收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我办无此项收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我办无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我办无此项收入。
6.上年结转和结余4021.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加  2240.84万元,增长125.82  %,主要原因是2017年棚户区改造项目未完工审计结算资金结转。
(二)本部门2017年度总支出 5368.87 万元,其中本年支出 1671.63 万元, 较2016年度决算数减少99.85万元,下降5.64 %。支出具体情况如下:
1.医疗卫生与计划生育支出(类)2.63 万元:主要用于单位职工2017年医疗保险费。较2016年度决算数增加0.95   万元,增长36.12 %,主要原因是17年职工工资补贴相应提高 。
2.住房保障支出(类)1669.11 万元:主要用于棚户区改造项目支出及人员费用支出。较2016年度决算数减少100.68万元,下降5.69%,主要原因是17年棚户区改造项目支出资金减少。
3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我办无结余分配。
4.年末结转和结余3697.24万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少319.65 万元,下降8.65 %,主要原因是17年棚户区改造项目支出增加。
 
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
    2017 年度一般公共预算支出 1671.63万元,较2016年度决算数减少99.85万元,下降5.64 %。其中:基本支出  111.88万元,项目支出1559.75万元。
2017 年度一般公共预算支出年初预算为93.78万元,支出决算为111.88万元,完成年初预算的119.30%,主要是17年职工工资补贴相应提高。
(一)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为2.49  万元,支出决算为2.63万元,完成年初预算的105.62 %。主要用于单位职工2017年医疗保险费, 预决算差异原因是17年职工工资补贴相应提高。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为2.63万元,主要用于单位职工2017年医疗保险费。
(二)住房保障支出(类)年初预算为91.28万元,支出决算为1669万元,完成年初预算的1828.44 %。主要用于保障性安居工程项目支出。预决算差异原因是预算执行过程中上级追击公租房及保障性安居工程项目资金,年初无预算。
1、保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)支出决算数为1436.28万元,主要用于:⑴田林县2016年城区基础工程;⑵ 田林县2016年城区改造(二期)-公建设施改造(道路、排水);⑶ 田林县2016年城区改造(二期)-立面修缮;⑷潞城乡改造-道路、排水;⑸潞城乡改造-建筑、照明;⑹旧州镇改造-旧街、广东街(一标段);⑺旧州镇改造-月盛街、大兴街、亭子、河堤路、三角地(二标段);⑻2017年政府投资公共租赁住房基础配套设施支出。
2、保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)支出决算数为47.31万元,主要用于县公安系统定安派出所,者苗派出所,八渡派出所,那比派出所,乐里派出所公租房工程款支出。
3、城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)支出决算数为185.41万元,主要用于:1、工资福利支出 , 2、商品和服务支出,3、对个人和家庭的补助支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出111.88万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出83.26万元,完成年初预算的       139.35 %。预决算差异原因是17年职工工资补贴相应提高及单位新增政府服务性人员。
(二)商品和服务支出12.08万元,预决算差异原因是17年职工工资补贴相应提高及单位新增政府服务性人员。
 (三)对个人和家庭的补助支出16.54万元,完成年初预算的107.82%。预决算差异原因是17年职工工资补贴相应提高及单位新增政府服务性人员。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出 0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。
田林县房改办2017年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.09 万元。
“三公”经费支出年初预算数为0.1万元,支出决算数为0.09万元,完成年初预算数的90%,较上年决算数0万元增加0.09万元,较上年增长(减少)的主要原因为公务接待费支出较上年增多。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0机关、 0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计   0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。比2016年支出0万元,与2016年持平。主要原因是单位无公务用车购置。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 0局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆,全年运行费支出  万元,平均每辆  万元。比2016年支出0万元。主要原因是单位无公务用车运行支出。
(三)公务接待费支出 0.09 万元,完成年初预算的90%,国内公务接待批次 2次,人次 6 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。比2016年支出增加了 0.09 万元。主要原因是单位严格遵守实行国家政策和财务制度,厉行节约,按照公务接待标准开支。
 
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出  12.08 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少了6.36万元,减幅34.5%。主要原因是单位2017年严格遵守实行国家政策和财务制度,厉行节约。
 
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的  0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的  0 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本次我县2017年城镇保障性安居工程财政资金绩效评价综合得分为100分,评价等级为“优”。具体绩效评价情况如下:
(一)资金管理情况
1、资金申请。我县已建立保障性安居工程专项资金申报制度,相关部门均按规定时间报送财政专项资金申请材料,报送的基础数据完整、准确。该项自评为5分。
 2、资金分配及拨付。2017年,我县共收到中央补助保障性安居工程资金883.37万元,全年实际支出1512.44万元,其中用于城镇住房棚户区改造支出1428.24万元,用于公共租赁住房支出84.2万元。该项自评为5分。
 3、市县安排。由于我县保障性住房建设项目多、任务重,除上级补助资金外,我县财政从公共预算、地方政府债券、土地出让收入等资金中安排97.2万元用于保障性住房建设。该项全市及各县(市)区自评均为5分。
4、合法合规性。我县各级财政部门均按文件规定及时拨付上级补助资金,不存在资金截留、挪用等违规违纪行为。该项自评为5分。资金管理项全县自评为20分。
(二)项目效益情况
1、开工目标完成率。2017年,全县新增开工保障性安居工程棚户区改造(含货币化安置)209套,完成区、市政府年初下达目标任务209套的100%。该项自评为15分。
2、租赁补贴发放目标完成率。2017年度我县没新增租赁补贴,全县共发放租赁补贴计划150户,实际完成94户,差额56户。该项自评为15分。
3、当年符合分配条件的公租房和棚改安置住房分配率。2017年我县符合条件的公租房分配入住率达100%、棚改安置住房分配入住率达100%。该项自评为10分。
4、已保家庭户数占应保家庭户数比率。根据我县统计数据,已保家庭户数占应保家庭户数比例达100%。该项自评为10分。
5、工程质量。我县工程质量和施工安全符合要求,省住建厅巡查未发现工程质量问题,也未接到群众举报、媒体曝光的相关问题。该项自评为5分。
项目效益情况项自评为55分。
(三)、绩效评价结果及有关建议
(一)评价结果及评价结论
2017年保障性安居工程的实施,在体现党和政府对棚户区改造政策落实的同时,很大程度上解决了我县低收入家庭、困难家庭的“住房难”问题,使他们实现了“住有所居”的梦想,并且通过项目建设不仅改变了我县县容、县貌,而且拉动了我县经济发展,产生了良好的社会效益和经济效益。根据绩效评价指标评分体系,我县2017年城镇保障性安居工程财政资金绩效自评得分为100分。
    (二)存在问题
1、保障性住房建设需地方配套资金比例较大,加之补偿标准逐年提高、筹集资金困难,地方财政压力较大。
2、棚户区改造项目征迁工作难度大。大部分棚户区住户中,困难户、低保户、下岗户多,拆迁安置成本较高,甚至项目开工建设后,仍存在部分拆迁问题,间接制约了工程的建设速度。
3、审批程序有待简化。项目征迁、报批、审批程序、运作周期长,影响工程进度。如拆迁地块调整、规划方案调整等,需通过立项、报审、审批等一系列环节,往往需耗时较长,影响开工任务及时完成。
4、后期管理有待完善。公租房分配入住后,入户对于维护小区的认识不到位,后期管理需要进一步完善。
(三)相关建议
1、建议上级财政加大对保障性住房建设的扶持力度,增加补助资金。属地政府要拓宽融资渠道,加大融资力度,采取政府购买服务、发行项目收益债等多种方式,多渠道筹集资金,满足建设资金需求。
2、完善征迁补偿政策,重点解决征迁难问题,加快城镇保障性住房建设进度。
3、完善绿色通道。各有关部门要进一步强化服务配合意识,完善安置房建设审批绿色通道,缩短审批周期,确保安置房项目早开工、早建成、早交付。
4、加强公共租赁住房小区后期维护,所需资金采取多种形式筹措,确保小区日常管理的正常运行。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




广西壮族自治区田林县房改办2017年部门决算公开报表
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/1812185308706.doc

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