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广西壮族自治区田林县蔗糖生产办公室 2017年部门决算公开说明

2018-10-26 20:24
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广西壮族自治区田林县蔗糖生产办公室 2017年部门决算公开说明

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第一部分:田林县蔗糖生产办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县蔗糖生产办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县蔗糖生产办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
 
第一部分:田林县蔗糖生产办公室概况
一、主要职能
充分开发利用我县丰富的土资源,增加财政收入,加快我县经济发展和农民脱贫致富步伐。负责组织、协调全县甘蔗生产。
1、贯彻落实国家、自治区、来宾市有关蔗糖产业发展的方针、政策;研究拟定全县蔗糖生产的发展战略目标、中长期规划、年度计划并组织实施;提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施并组织实施;提出糖料蔗生产发展战略和规划;协调解决蔗区管理中出现的相关问题。
2、统筹、协调和指导县糖料蔗基地建设项目和糖料蔗良种繁育基地项目的申报,并组织实施。
3、负责蔗糖生产方面的统计调查工作,对本县蔗糖生产发展态势、存在问题进行综合分析,并提出意见和建议,为县委、县人民政府决策提供正确的依据。
4、负责全县蔗糖生产过程中的糖料蔗种植、田间管理、砍运压榨等工作,并做好糖料蔗生产各环节管理的服务和指导。
5、指导全县推广糖料蔗优良品种,改革糖料蔗种植方法,实施科技兴蔗,推进糖料蔗生产产业化经营,有效地提高糖料蔗单产和蔗糖份、提高种蔗效益。
6、会同有关部门协调搞好蔗区交通、水利等基础设施建设。
7、负责指导和协调各乡(镇)糖料蔗生产的业务工作。
8、承担县优质高产高糖糖料蔗基地建设工作领导小组日常工作。
9、承办县人民政府及县人民政府办公室交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
田林县蔗糖办是县人民政府直属正科级参照公务员管理事业单位,核定编制数8人。实有财政供养人数8人,离退休人员0人。
 
 
 
 
 
第二部分:田林县蔗糖生产办公室 2017年度部门决算报表
(详见附件)

第三部分:田林县蔗糖生产办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入1689.37万元,其中本年收入1689.19万元, 较2016年度决算数增加1510.34万元,增长844%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1689.19万元,为县财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1510.34万元,增长844%,主要原因是2017年度增加7.9万亩甘蔗种植补助。
2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:田林县糖办无该项目收支业务。
3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:田林县糖办无该项目收支业务。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是:田林县糖办无该项目收支业务。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是:田林县糖办无该项目收支业务。
6.上年结转和结余0.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少240.84万元,下降 100%,主要原因是:2016结转为双高基地专项资金,该笔资金按区“双高”基地资金管理办法规定2017年底前完成支付,我县“双高”基地资金管理严格按照要求2017年底前完成支付。
(二)本部门2017年度总支出1689.37万元,其中本年支出1607.29万元, 较2016年度决算数增加1187.41万元,增长 %。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出10.80万元。主要用于离退休及基本养老保险相关支出。较2016年度决算数无增长,主要原因是根据社会保险局按相关规定开展缴存工作,存在差异属于人员工资变动或计算办法改动所至。
2.医疗卫生与计划生育支出4.20万元。主要用于职工医疗保险支出。较2016年度决算数增加0.56万元,增长15%,主要原因是根据社会保险局按相关规定开展缴存工作,存在差异属于人员工资变动或计算办法改动所至。
3.农林水支出1592.28万元。主要用于2017年增加春季甘蔗种植补助。较2016年度决算数增加1388.11万元,增长680 %,主要原因是2017有甘蔗种植补助,2016没有甘蔗种植补助。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:是田林县糖办无该项目收支业务。
5.年末结转和结余82.09万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加81.90万元,增长100%,主要原因是县本级安排的“双高”基地建设配套补助资金因和平糖业补助资金部分还未到位,该笔资金等待和平糖业补助部分到位后统一支付给“双高”建设业主。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
田林县蔗糖生产办公室2017 年度一般公共预算支出 1607.29万元,较2016年度决算数增加 1399.66万元,增长674 %。其中:基本支出104.51万元,项目支出1502.78万元。
田林县蔗糖生产办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为104.51万元,支出决算为 1607.29万元,完成年初预算的1438%。具体情况如下:
(一)社会保障和就业支出年初预算为10.80万元,支出决算为10.80万元,完成年初预算的100%。主要用于离退休及基本养老保险相关支出,预决算无差异。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为10.8万元,主要用于在编在职职工缴纳的养老保险支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为4.20万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的100%。主要用于职工医疗保险支出,预决算无差异。
1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为4.20万元,主要用于支付在编事业人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出
(三)农林水支出年初预算为89.50万元,支出决算为1592.29万元,完成年初预算的1679%。主要用于2017年甘蔗种植补助,预决算差异的主要原因是2017年有甘蔗种植补助,2016年没有甘蔗种植补助。
1、农业(款)事业运行(项)支出决算数为88.49万元,主要用于工资支出。
2、农业(款)农业生产支持补贴(项)支出决算数为0.18万元,主要用于双高良种补助。
3、农业(款)其他农业支出(项)支出决算数为1502.60万元,主要用于2017春季甘蔗种植补助和双高基地租金。
4、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为1.02万元,主要用于追加的扶贫工作经费。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出160.73万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出100.94万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。
(二)商品和服务支出17.66万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。
(三)对个人和家庭的补助115.50万元完成年初预算的100%。预决算无差异。
(四)其他资本性支出62.41万元完成年初预算的100%。预决算无差异。
(五)对企事业单位的补贴112.46万元完成年初预算的100%。预决算无差异。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田林县蔗糖生产办公室2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数减少21.2万元,下降100%。其中:基本支出0元,项目支出0元。
田林县蔗糖生产办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的 100 %。
田林县蔗糖生产办公室2017年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0.25万元。
“三公”经费支出年初预算数为0.25万元,支出决算数为0.25万,完成年初预算数的100%,较上年决算数0.1万元增加0.15万元,增长150%,较上年增长的主要原因为:公务接待费支出较上年增多。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0元。
(二)公务用车购置及运行费支出0元。
(三)公务接待费支出0.25万元,国内公务接待批次4次,人次35次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出3.57万元,比2016年增加1.6万元,增长80 %。主要原因是:2017年增加扶贫工作办公经费。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金240万元,自评覆盖率达到 100%。
共组织对“双高基地建设”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出240万元。从评价情况来看,双高基地涉及全县四个乡镇九个片区,对全县3万蔗农起到示范带动作用。
组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出240万元。从评价情况来看,双高基地涉及全县四个乡镇九个片区,对全县3万蔗农起到示范带动作用。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 


广西壮族自治区田林县蔗糖生产办公室 2017年部门决算公开报表
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/4712180308527.doc

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