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中国共产党田林县纪律检查委员会2017年部门决算公开说明

2018-10-26 16:43
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中国共产党田林县纪律检查委员会2017年部门决算公开说明

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第一部分:中国共产党田林县纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中国共产党田林县纪律检查委员会2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中国共产党田林县纪律检查委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:中国共产党田林县纪律检查委员会概况
(一)主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委纪委关加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督县内党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。
(二)主管全县监察工作。督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任,履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况,发现重要问题及时向县纪委报告。经县纪委批准,初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题线索;参与调查驻在部门领导班子及县管干部违犯党纪的案件。负责调查驻在部门内设机构、直属单位的领导班子及其成员和科级及以下干部违犯党纪的案件。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告,受理驻在部门党组织和党员的申诉。对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的,提出问责建议。
承办县纪委交办的其他事项,负责本派驻机构干部日常管理和监督。
(三)负责检查并处理县委、县政府各部门党的组织和县委管理的党员领导千部违反党的章程及党内法规的案件及其他重要、复杂案件。决定和取消对这些案件中的党员的处分。受理党员的控告和中诉,保护党员权利和合法权益。
(四)负责调查处理县直各部门及其工作人员,各乡(镇)人民政府及其领导干部,县直企事业单位及由政府行政部门任命的基层站、所负责人,中小学校长违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,审理决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政务处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。
(五)联系本县实际,负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门认真做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作;组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。
(六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法,为政清廉。
(七)负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究,联系本县实际,及时向上级反映。
(八)抓好机关的精神文明建设,加强思想政治工作。建立健全各项规章制度,不断提高干部政治素质和业务素质。
(九)承办县委、县政府和上级党委、政府、纪委、监察机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)中共田林县纪律检查委员会、田林县监察委员会机关内设办公室(同时履行干部管理、干部监督、研究法规职能)、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室,共9个内设机构及11个派驻纪检组。另下设一个事业二层机构:中共田林县纪委反腐倡廉信息教育管理中心。
   (二)中共田林县委员会巡察工作领导小组办公室设在中共田林县纪律检查委员会。
(三)田林县绩效考评领导小组办公室暂挂靠中共田林县纪律检查委员会。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:中国共产党田林县纪律检查委员会2017年度部门决算报表
(详见附件)

 

第三部分:中国共产党田林县纪律检查委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入909.78万元,较2016年相比增加了206.99万元,增长29.45%。主要原因:一是机构改革后新增派驻纪检组17人,人员经费与办公经费增加;二是案件查处数量增多,办案经费、差旅费、公务运行维护费等增加。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入800.22万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加97.43万元,增长13.86%,主要原因一是机构改革后新增派驻纪检组17人,人员经费与办公经费增加。二是查办案件工作增多,差旅费、办公费等支出增多。
2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。我局无事业收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我局无经营收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。我局无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。我局无用事业基金弥补收支差额。
6.上年结转和结余109.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)本部门2017年度总支出909.78万元,其中本年支出820.22万元, 较2016年度决算数增加206.99万元,增长29.45%。主要原因一是新增派驻纪检组17人,人员经费与办公经费增加。二是社会保险缴费基数提高增加医疗保障支出。三是纪检监察工作进一步深入,办案工作增多,差旅费及其他交通费用等支出增多。
支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出757.99万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他纪检监察事务。较2016年度决算数增加173.06万元,增长29.59%,主要原因一是机构改革后新增派驻纪检组17人,人员经费与办公经费增加。二是在职人员相关津补贴提高。
2.社会保障和就业类43.17万元。主要用于基本养老保险缴费支出及离退休支出。较2016年度决算数增加36.97万元,增长596.29 %,主要原因一是2017年机关事业单位养老保险制度改革后进行养老保险缴费清算而产生的支出。二是2017年离退休人员增加生活补助,故而产生的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出13.46万元。主要用于医疗保障方面的支出。较2016年度决算数增加5.16万元,增长62.17%,主要用于医疗保障方面的支出,支出增加的原因一是医疗保险基数提高增加了医疗保障支出。二是人员增加,医疗保障支出增加。
4.农林水支出5.61万元。主要用于帮扶贫困村支出。较2016年度决算数增加5.61万元,增长561%,主要原因是我委积极参与精准帮扶工作,为贫困村捐助帮扶物资。
5.年末结转和结余89.56万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少20万元,下降18.25%,主要原因是:2016年12月28日县财政拨入20万元潞城瑶族乡廉政教育展厅建设经费,该笔款项已于2017年1月18日和2017年3月2日分别支付给展厅施工方田林县建筑工程公司。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
中国共产党田林县纪律检查委员会2017年度一般公共预算支出820.22万元,其中:基本支出464.39万元,项目支出355.83万元。
中国共产党田林县纪律检查委员会2017年度一般公共预算支出年初预算为562.24万元,支出决算为820.22万元,完成年初预算的145.88%。
(一)一般公共服务支出年初预算为526.17万元,支出决算为757.99万元,完成年初预算的144.06%。主要用于一是在职人员工资福利支出。二是开展纪检监察工作需支出的各项费用,如办公费、差旅费、公车运行费等。三是因机构改革,派驻纪检组新增17人,人员经费及办公经费增加。
1、纪检监察事务(款)行政运行(项)支出决算数为407.77万元,主要用于支付在职职工工资、奖金317.22万元,支付办公费、印刷费、差旅费、电费等办公支出90.55万元。
2、纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为66.13万元,主要用于支付办公费46.13万元,潞城瑶族乡廉政教育展厅建设20万元。
3、纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出决算数为284.09万元,主要用于一是支付办公费、印刷费、差旅费等办公支出119.99万元;二是机构改革后,新增纪检组17人,购置办公设备18.39万元;县纪委本级及全县14个乡镇来访接待室规范化建设经费129万元,大型修缮16.71万元。
(二)社会保障和就业支出年初预算为0万元,支出决算为43.17万元。主要用于基本养老保险缴费支出及离退休人员生活补助支出。该项支出增加的原因一是2017年机关事业单位养老保险制度改革后进行养老保险缴费清算而产生的支出。二是2017年离退休人员增加生活补助,故而产生的支出。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为36.57万元,主要用于2017年机关事业单位养老保险制度改革后进行养老保险缴费清算。
2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为6.60万元,主要用于2017年一次性发放了离退休人员每人6000元的生活补助。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为10.67万元,支出决算为13.46万元,完成年初预算的126.15%。主要用于医疗保障方面的支出,支出增加的原因一是医疗保险基数提高增加了医疗保障支出。二是人员增加,医疗保障支出增加。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为11.37万元,主要用于支付行政单位医疗保险财政承担部分缴费。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为2.09万元,主要用于支付事业单位医疗保险财政承担部分缴费。
(四)农林水支出年初预算为0,支出决算为5.61万元。主要用于帮扶贫困村支出。支出增加的原因是我委积极响应县委县人民政府号召,主动承担社会责任,积极参与精准帮扶工作,切实帮扶贫困村解决最迫切最实际的问题。
1、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为5.61万元,主要用于贫困村帮扶物资捐助。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出464.39万元,支出具体情况如下:
工资福利支出年初预算为257.96万元,支出决算为367.25万元,完成年初预算的142.37%。主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。支出增加的主要原因一是在职人员工资、奖金增加。二是机构改革后派驻纪检组增加17人,故工资福利支出增加。三是社会保险缴费基数提高,支出增加。
(二)商品和服务支出年初预算为128.04万元,支出决算为90.54万元,完成年初预算的70.71%。主要用于日常办公费、印刷费、差旅费、水电费等支出。支出决算比预算减少37.5万元,主要是因为我单位严格遵守“中央八项规定”精神,严格审核各类报销,优化合理开支。
(三)对个人和家庭的补助年初预算为0,支出决算为6.60万元。主要原因是2017年一次性发放了离退休人员每人6000元的生活补助。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
中国共产党田林县纪律检查委员会2017年度政府性基金支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.95万元;公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出年初预算数为8.40万元,支出决算数为8.95万,完成年初预算数的 106.55 %,较上年决算数9.00万元减少0.05万元,下降5.56%,较上年减少的主要原因为:2017年我委认真贯彻落实中央八项规定的各项要求,严格控制经费支出。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党田林县纪律检查委员会出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出8.95万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。主要原因是2017年没有购置公务用车。
公务用车运行支出8.95万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展纪检监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,中国共产党田林县纪律检查委员会开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出8.95万元,平均每辆2.98万元。比2016年支出9.00万元,减少了0.50万元。主要原因是2017年我委强化公务用车运行管理,控制经费支出。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。主要原因是我委厉行节约,严格执行中央八项规定,严格控制公务接待经费支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出90.54万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少62.26万元,降低40.75%。主要原因是:我委严格控制三公经费支出,杜绝各类不合理开支。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,均为开展纪检监察工作所用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,(本单位)共组织对0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。占年初预算的0%。
(五)其他情况说明
根据国家监察体制改革试点工作的部署要求,田林县监察委员会于2018年1月23日挂牌成立,县监察委与县纪委合署办公。现公开的部门决算,是原中共田林县纪律检查委员会2017年部门决算。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


中国共产党田林县纪律检查委员会2017年部门决算公开报表
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/5712185308209.doc

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