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田林县中草药(田七)产业办公室 2017年部门决算公开说明

2018-10-26 13:13
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田林县中草药(田七)产业办公室 2017年部门决算公开说明


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第一部分:田林县中草药(田七)产业办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县中草药(田七)产业办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县中草药(田七)产业办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
 
第一部分:田林县中草药(田七)产业办公室概况
一、主要职能
田林县中草药(田七)产业办公室为田林县人民政府管理的财政全额拨款事业单位,核定人员编制9名。目前全办共有人员9名,其中3名领导(1个常务副主任、2个副主任),4名技术人员(2个农艺师、2个初级职、),1个办公室人员、1名会计。基本职能:1、贯彻执行中央、自治区、市关于中草药(田七)产业发展的方针、政策和法律、法规,为全县中草药(田七)产业发展提出建议,为县委、县人民政府提供中草药(田七)产业发展运行情况;2、研究全县中草药(田七)发展战略、总体布局和产业政策,参与制定中草药(田七)产业发展规划和年度计划;负责对全县中草药(田七)产业发展、经营的组织协调及相关工作;3、及时反映中草药(田七)产业发展中的重要情况和问题,对中草药(田七)产业发展的重大问题开展调查研究;4、负责国家、自治区、市、县中草药(田七)产业发展专项资金的管理、使用和监督,确保资金发挥效益;5、负责组织开展以田七为主的中草药建设以及标准化种植技术的培训和推广等工作,参与和协调在关部门制定以田七为主的中草药综合质量标准;6、负责拟定全县中草药(田七)产业发展优惠政策,经县委、县人民政府批准后协调相关部门认真落实,做好全县中草药(田七)产业的服务工作;7、负责编制、申报和管理全县中草药(田七)产业项目,组织开展以田七产业为重点的中草药产业项目招商引资和对外经济技术合作与交流;8、负责建立健全全县中草药(田七)产业科研服务支撑体系,抓好科技培训和推广,推进科技创新;9、负责中草药(田七)产业信息宣传工作,建立健全中草药(田七)产业信息支撑体系,提供市场信息服务,组织产业文化研究,提升产业形象,组织产业对外宣传;10、负责指导全县中草药(田七)产业行业学会、协会建设工作;11、负责协调解决中草药(田七)企业和种植农户的关系,积极开展中草药(田七)产业生产实验示范、科技成果应用工作;12、承办县委、县人民政府关于中草药(田七)产业发展的日常工作和其他工作。
二、部门决算单位构成
仅田林县中草药(田七)产业办公室本级
 
 
 
第二部分:田林县中草药(田七)产业办公室2017年度部门决算报表
(详见附件)

第三部分:  (厅、局、办)2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入 134.07万元,其中本年收入 51.34万元, 较2016年度决算数减少1016.64  万元,下降95.19%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入51.34 万元,为县财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少1016.64万元,下降95.19 %,主要原因是我办2017年度田七等中草药种植任务大大减少了。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是我单位无此项收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无此项收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,主要原因是我单位无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是我单位无此项收入。
6.上年结转和结余82.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加72.12万元,增长680.37%,主要原因是我办的种植指标任务减少了。
(二)本部门2017年度总支出134.07万元,其中本年支出 94.55 万元, 较2016年度决算数减少901.15  万元,下降95.5  %。支出具体情况如下:
1. 农林水支出年初预算为149.8万元,支出决算为94.5万元,完成年初算的63.08%,预决算的主要差异原因是本年度我办中草药种植任务减少。
2.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是我单位无此项支出。
3.年末结转和结余39.52万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少43.18万元,下降51.12%,主要原因是我办2017年种植任务大大减少了。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
 田林县中草药(田七)产业办公室  2017 年度一般公共预算支出151.48万元,较2016年度决算数减844.22万元,下降94.79  %。其中:基本支出 43.48万元,项目支出 108万元。
田林县中草药(田七)产业办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为 151.48 万元,支出决算为 134.07 万元,完成年初预算的 88.51 %。
(一)医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.66万元,决算支出为0万元,完成年初预算的0%,预决算的主要差异原因为,在决算时放进农林水科目的人员经费科目。
(二)农林水支出年初预算为149.8万元,支出决算为94.5万元,完成年初算的63.08%,预决算的主要差异原因是本年度我办中草药种植任务减少。
1、农业(款)事业运行(项)支出决算数为51.34万元,主要用于我办工资福利支出50.42万元;商品服务支出0.92万元。
2、农业(款)其他农业支出(项)支出决算数为43.21万元,主要用于中草药种植补助和项目办公经费43.21万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  43.48  万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出38.45万元,完成年初预算的131.13%。预决算差异原因为我办2017年新增一名人员。
(二)商品和服务支出0.50万元,完成年初预算的 184 %。预决算差异原因为我办今年下乡培训农业技术次数增加;
(三)对个人和家庭的补助4.5万,完成年初预算0%。预决算差异原因为今年我办无对个人和家庭的补助支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
   田林县中草药(田七)产业办公室2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
   田林县中草药(田七)产业办公室2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
我办无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算    0.0393万元。
“三公”经费支出年初预算数为0.1万元,支出决算数为0.0393万,完成年初预算数的39.3%,较上年决算数1.95万元,减少1.91万元,下降97.98%,较上年减少的主要原因为:我办公务用车上缴平台,无公务用车维修费,我办严格遵守八项规定,厉行节约。    
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出  0.0393万元,国内公务接待批次 1次,人次 9次,国(境)外公务接待批次 0次,0人0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目3 个,共涉及资金 108万元,自评覆盖率达到45.1%。
共组织对“完成市下达500亩田七种植任务”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出108 万元。从评价情况来看,预算支出完成预算支出的45.1%,但种植任务已经达标。
组织对0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0 万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标,完成市下达500亩田七种植任务项目:分值100分,自评得分100分。发现的主要问题及原因产业规模不集中、品种结构单一,种植面积较小:。下一步改进措施:一是加强队伍建设;二是积极争取中草药项目。完成市下达800亩砂仁种植任务,分值80分,自评得分80分。发现的主要问题及原因:信息服务体系不健全,产、供、销信息缺乏。下一步改进措施:创新中草药生产技术服务模式。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。中草药试验示范项目:分值60分,自评得分60分。产业发展经费不足,专业技术人员缺乏
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 


田林县中草药(田七)产业办公室 2017年部门决算公开报表
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/5012180708224.doc

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