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广西壮族自治区田林县六隆八渡笋总场2017年部门决算公开说明

2018-10-26 13:11
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广西壮族自治区田林县六隆八渡笋总场2017年部门决算公开说明

目    录
第一部分:六隆总场 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:六隆总场 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:六隆总场 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:田林县六隆八渡笋总场概况
 
一、主要职能
六隆八渡笋总场成立于1997年12月,是根据国家“八七”扶贫攻坚战略部署的要求,在广东省广州市对口帮扶百色,田林倾全县之力创建移民异地扶贫安置与特色产业相结合基地的前提下成立的,是一个具有独立法人财政全额拨款的事业单位,隶属于县人民政府直接领导和管理。搞好我县六隆异地扶贫安置基地综治维稳工作,加快我县支柱产业八渡笋生产的发展速度及群众脱贫步伐,以种植八渡笋为主导产业,实行产、供、销一条龙。
二、部门决算单位构成
(一)机构设置情况
六隆八渡笋总场属非参照公务员管理的事业单位,下设有办公室,财务室,纠纷调处室,一、二、三六隆片区。其主要工作职能是:负责六隆移民异地扶贫安置基地项目建设的组织实施、管理和服务。
(二)人员构成情况
我场人员编制总数为19人,事业编制19人。实有财政供养人数16人,自收自支在编2人,其中:事业在职18人,无编合同制在职人员1人,退休人员2人。
 
 
 
 
第二部分:田林县六隆八渡笋总场2017年部门决算报表
 
 (详见附件)  

第三部分:田林县六隆八渡笋总场 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入181.30万元,其中本年收入181.30万元, 较2016年度决算数减少30.38万元,减少14.35%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 181.30万元,为县财政当年拨付的资金。较2016年度决算数 30.38 万元,减少14.35%%,主要原因是2017年4月在职人员调动,基本工资和津贴减少。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。我单位无此项收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无此项收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。我单位无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。我单位无此项收入。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。我单位无此项收入。
(二)本部门2017年度总支出181.30万元,其中本年支出181.30万元, 较2016年度决算数增加30.38万元,减少14.35%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)20.48万元:主要用于田林县六隆总场在职人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
 2. 医疗卫生与计划生育支出7.19万元:主要用于在职工资的医疗保险支出。比2016年5.70万元增加1.49万元,增加26.14%。增加的主要原因一是医保缴费基数因工资增长等因素有所提高;
3.农林水支出153.63万元:比2016年205.98万元减少52.35万元,减少原因:我场2017年度六隆异地扶贫安置基地综合整治工作差旅费支出,办公经费,在职人员工资,基本工资、津贴补贴、办公设备正常耗材等支出。
4.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
田林县六隆总场2017年度一般公共预算支出158.83万元,较2016年度决算数211.68万元减少52.85万元,下降24.96%。其中:基本支出181.30万元,比2016年151.68万元增加29.62万元,增长19.52%;项目支出0万元,比2016年60万元减少60万元,下降100%。
 田林县六隆总场2017 年度一般公共预算支出年初预算为158.83万元,支出决算为181.30万元,完成年初预算的114.14%。
比2016年211.68万元减少30.38万元,下降14.35%。其中:基本支出181.30万元,比2016年151.68万元增加29.62万元,增长19.52%;项目支出0万元,比2016年60万元减少60万元,减少100%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为7.17万元,支出决算为20.48万元,完成年初预算的100%。主要用于田林县六隆总场在职人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出。预决算差异原因为是2017年职工基本养老保险缴费有所提高。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为19.28万元,主要用于在编在职职工缴纳的养老保险支出。
2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为1.2万元,主要用于支付退休人员的生活补助费支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为5.50万元,支出决算为7.19万元,完成年初预算的100%。主要用于在职工资的医疗保险支出。比2016年5.70万元增加1.49万元,增加26.14%。增加的主要原因是医保缴费基数因工资增长等因素有所提高;预决算差异原因为是2017年医疗保险缴费基数因工资增长等因素有所提高。
1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为7.19万元,主要用于支付在编事业人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出
(三)农林水支出年初预算为138.52万元,支出决算为153.63万元,完成年初预算的100%。比2016年205.98万元减少52.35万元,减少原因:我场2017年度六隆异地扶贫安置基地综合整治工作差旅费支出,办公经费,办公设备、耗材费支出减少。预决算差异原因为是2017年在职职工工资有所增加。
1、扶贫(款)行政运行(项)支出决算数为129.83万元,主要用于本单位在职人员的基本工资和津补贴。
2、扶贫(款)扶贫事业机构(项)支出决算数为23.30万元,主要用于办公设备正常耗材、办公设备购置费,差旅费,其他商品服务支出,车辆运行维护费等。
 
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出181.30万元,其中人员经费支出157.51万元,比2016年136.89万元增加20.62万元,增长15.06%;公用经费支出23.79万元,比2016年14.79万元增加9万元,增长60.85%,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出148.75万元,完成年初预算117.78 %,比年初预算增长17.78%。比2016年128.57万元增加20.18万元,增长15.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资。预决算差异主要原因是人员增加、职务晋升而相应增加的人员工资和缴费基数提高而相应增加的养老保险、医疗保险。
(二)商品和服务支出23.79万元,完成年初预算的383.70%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比2016年14.79万元增加9万元,增长60.85%。预决算差异主要原因是2017年度六隆异地扶贫安置基地综合整治工作差旅费支出,办公经费,办公设备正常耗材等支出。
(三)对个人和家庭的补助支出8.75万元,完成年初预算的37.50%,比2016年8.32万元增加0.43万元,增长05.16%。预决算差异主要是退休人员生活补助有所增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
 田林县六隆总场 2017年度无政府性基金支出,与2016年相同。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.80万元;公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出年初预算数为2.8万元,支出决算数为   2.8万,完成年初预算数的 100 %,与上年决算数2.8万元持平。
具体情况如下:
 (一)因公出国(境)费支出0万元。
   (二)公务用车购置及运行费支出2.80万元。其中
    1.公务用车购置支出0万元。
2.公务用车运行支出2.8万元。主要用于因六隆开区综合治理及扶贫工作和开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2017年预算单位开支财政拨款的公务用车辆保有量为1辆。
3.公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。
 4.2017年度“三公”经费支出2.80万元,与年初预算的2.80万元相同。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门项目支出0万元,比2016年60万元减少60万元,下降100%。主要原因是2017年没有八渡笋基地转让费,比2016年减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0.87万元,其中:政府采购货物支0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.87万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值20万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理工作要求,田林县六隆总场组织对2017年度一般公共预算10万元以上的绩效项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到 100%。同时,组织开展部门整体支出绩效评价工作。从评价情况来看,各绩效项目支出和部门整体支出均达到了设定的绩效目标。
    2017年7月1日至12月30日,整治六隆异地扶贫开发区移民土地管理混乱现状、查处非法转让(卖)土地行为,协调解决开发区移民和周边群众的各类矛盾纠纷,对移民开发区及周边的社会治安进行专项整治。六隆异地扶贫安置基地是田林县倾全县之力创建异地扶贫安置与特色产业相结合的基地,是广东省广州市对口帮扶百色的重大成果,安置了德保、那坡、田东、田阳、凌云、隆林、田林七个县大石山区贫困户,现稳定在开发区生产生活的移民1113户4198人,保存的竹林地面积12.2万亩。
评价内容包括:严格按照要求加强项目资金使用和管理,实行专款专用,确保基地整治工作顺利开展,各项内容的评价都达到设定的预算目标,自评得分98分。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西壮族自治区田林县六隆八渡笋总场2017年部门决算公开报表
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