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田林县国有乐里林场 2017年部门决算公开说明

2018-10-26 13:07
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田林县国有乐里林场2017年部门决算公开说明

目    录
 
第一部分:田林县国有乐里林场概况
一、   主要职能
二、部门决算单位构成
 
第二部分:田林县国有乐里林场2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分:田林县国有乐里林场2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
第一部分:田林县国有乐里林场概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党中央、国务院,自治区党委、自治区人民政府,市委、市人民政府,县委、县人民政府和各级林业主管部门制定的各项方针、政策、法律法规,实施好国有林区生态建设。
(二)负责国有林区森林资源保护和管理工作。遵照《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规,依法保护好国有林木、林地。以国有森林资源保护管理为核心,严格执法,严厉打击盗伐林木、毁林开垦、侵占林地等破坏国有森林资源的行为,维护国家生态安全工作。
(三)负责国有林区森林资源培育和改良工作。对生态脆弱的林分重点培育和改良,建设生态公益多样性,提高森林质量,确保国有森林资源永续利用,建立生态效益与社会效益、人居环境互相和谐的森林体系。
(四)负责国有林区森林防火安全工作。在县指挥部的指导下做好国有林区森林防火,开展森林防火宣传、林区火源监管、森林火灾扑救,制定可行的《森林防火预案》、《安全生产预案》、《防洪涝灾害应急预案》及林业有害生物防治,并组织实施,确保国有森林资源不受损失。
(五)负责制定国有林区生态公益林发展规划。依据国家相关的管理规定,制定重点公益林区修复和管护工作,充分发挥公益林的生态效益应用。
(六)负责制定国有林场各期间林业发展规划。掌握林区资源消长状况,根据国家相关政策,充分利用森林资源,发挥生态功能效应,为各级部门领导对国有林区森林资源决策提供保证。
(七)承担田林县林业科技项目的推广与应用。
(八)完成上级各部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
田林县国有乐里林场设8个内设机构。包括3个职能部门(办公室、资源培育股、资源保护股)和5个分场(乐里、太阳盘、分水岭、八洞、定安)。
 
第二部分:田林县国有乐里林场 2017年度部门决算报表
 (详见附件)
 
   本单位2017年没有政府性基金预算财政拨款收入 ,也没有政府性基金预算财政拨款支出,因此,本表为空表。

第三部分:田林县国有乐里林场2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入583.96万元,其中本年收入583.96万元, 较2016年度决算数增加583.96万元,增长 100 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收583.96万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加583.96万元,增长100%,主要原因是田林县国有乐里林场2017年3月份之前还是自收自支单位,经2016年的国有林场改革,于2017年3月才纳入拨款单位,2017年度没有预算。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入,我单位无此项收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,我单位无此项收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,我单位无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额     万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,我单位无此项收入。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,我单位无此项收入。
(二)本部门2017年度总支出  507.16 万元,其中本年支出 507.16 万元, 较2016年度决算数增加507.16万元,增长100%。支出具体情况如下:
1.农林水支出(类)424.63万元:主要用于职工工资支出,较2016年度决算数增加424.63万元,增长100 %,主要原因是主要原因是田林县国有乐里林场2017年3月份之前还是自收自支单位,经2016年的国有林场改革,于2017年3月才纳入拨款单位,2017年度没有预算。
2.社会保障和就业支出69.4万元,主要用于职工社会保险支出,较2016年度决算数增加69.4万元,增长100 %,主要原因是主要原因是田林县国有乐里林场2017年3月份之前还是自收自支单位,经2016年的国有林场改革,于2017年3月才纳入拨款单位,2017年度没有预算。
3.医疗卫生与计划支出13.13万元,主要用于职工基本医疗保险支出,较2016年度决算数增加13.13万元,增长100 %,主要原因是主要原因是田林县国有乐里林场2017年3月份之前还是自收自支单位,经2016年的国有林场改革,于2017年3月才纳入拨款单位,2017年度没有预算。
4.年末结转和结余  76.8  万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的项目资金。较2016年度决算数增加76.8万元,增长100 %,主要原因是主要原因是田林县国有乐里林场2017年3月份之前还是自收自支单位,经2016年的国有林场改革,于2017年3月才纳入拨款单位,2017年度没有预算。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
田林县国有乐里林场2017 年度一般公共预算支出507.16万元,较2016年度决算数增加507.16万元,增长100%。其中:基本支出 420.70万元,项目支出86.46万元。
田林县国有乐里林场2017 年度一般公共预算支出年初预算为0万元,支出决算为 82.53万元,完成年初预算的100 %。
(一)社会保障和就业支出年初预算为0万元,支出决算为 69.4万元,主要用于职工社会保险支出, 预决算差异主要原因是主要原因是田林县国有乐里林场2017年3月份之前还是自收自支单位,经2016年的国有林场改革,于2017年3月才纳入拨款单位,2017年度没有预算。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为29.80万元,主要用于在编在职职工缴纳的养老保险支出。
2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为39.6万元,主要用于支付退休人员的生活补助费支出
(二)医疗卫生与计划支出年初预算为0万元,支出决算为 13.13万元,主要用于职工基本医疗保险支出, 预决算差异主要原因是主要原因是田林县国有乐里林场2017年3月份之前还是自收自支单位,经2016年的国有林场改革,于2017年3月才纳入拨款单位,2017年度没有预算。
1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为13.13万元,主要用于支付在编事业人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
(三)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 424.63万元,主要用于职工工资支出。预决算差异主要原因是主要原因是田林县国有乐里林场2017年3月份之前还是自收自支单位,经2016年的国有林场改革,于2017年3月才纳入拨款单位,2017年度没有预算。
1、林业(款)林业事业机构(项)支出决算数为338.16万元,主要用于支付职工基本工资107.02万元、津贴补贴96.26万元、其他社会保障缴费81.11万元、伙食补助6.79万元。绩效工资46.98万元。
2、林业(款)森林培育(项)支出决算数为35万元,主要用于林木良种苗木培育劳务支出。
3、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为2.94万元,主要用于职工开展扶贫帮扶工作差旅费。
4、农业综合开发(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为48.53万元,主要用于实施桂财农[2015]18号下达的2015年农业综合开发名优经济林等示范项目—灵芝项目实施劳务支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出420.70万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出年初预算为0万元,支出决算为280.02万元,预决算差异主要原因是田林县国有乐里林场2017年3月份之前还是自收自支单位,经2016年的国有林场改革,于2017年3月才纳入拨款单位,2017年度没有预算。
(二)商品和服务支出年初预算为0万元,支出决算为86.47万元,完成年初预算的100 %。预决算差异主要原因是田林县国有乐里林场2017年3月份之前还是自收自支单位,经2016年的国有林场改革,于2017年3月才纳入拨款单位,2017年度没有预算。
(三)个人和家庭补助支出年初预算为0万元,支出决算为140.68万元,完成年初预算的100 %。预决算差异主要原因是田林县国有乐里林场2017年3月份之前还是自收自支单位,经2016年的国有林场改革,于2017年3月才纳入拨款单位,2017年度没有预算。
 
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田林县国有乐里林场2017年没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
田林县国有乐里林场2017年没有“三公”经费预算拨款,也没有“三公”经费支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元。我单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元。 单位无政府采购支出。
(三)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金35 万元,自评覆盖率达到100 %。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



田林县国有乐里林场2017年部门决算公开报表
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