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广西壮族自治区田林县林业局 2017年部门决算公开说明

2018-10-26 13:05
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广西壮族自治区田林县林业局2017年部门决算公开说明

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    第一部分:田林县林业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县林业局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县林业局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
  
 
第一部分:田林县林业局概况
一、主要职能
主要职责:一是负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和自治区、市有关林业工作的方针政策和法律法规,负责拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划;组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估;承担全县林业生态文明建设的有关工作。二是组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划,并监督执行,组织、指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;依法负责退耕还林工作;承担全县林业应对气候变化的相关工作;承担县绿化委员会办公室的具体工作。三是承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织指导编制并监督执行全县森林采伐限额和森林经营方案,下达年度木材生产计划,并监督执行;监督管理林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工;组织、指导全县林地、林权管理和林权登记、发证工作;拟订林地保护利用规划并指导实施,按照国家、自治区、市有关规定负责征、占用林地的审核;负责指导林业分类经营和生态效益补偿工作。四是组织、指导、监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。五是负责全县林业系统自然保护区的监督管理。依法指导全县森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区、自然保护小区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护和管理的有关工作。六是组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。七是组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。组织拟订全县石漠化防治、规划并监督实施。八是参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施;指导全县林业基本建设工作;负责管理县级林业资金,监督全县林业资金的管理和使用;负责全县国有森林资源资产化管理,监督管理县本级国有林业资产,指导全县林业基金的征收和管理;编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。九是承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;组织、指导农村能源建设工作;管理县直属国有林场,指导全县国有林场、森林公园、苗圃、集体林场、乡镇林业工作站等基层林业工作机构的建设和管理。十是指导全县各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导、监督全县木材、竹类、林产品加工及综合利用的的行业管理;指导、协调山区综合开发和森林生态旅游;制定全县林业资源优化配置措施。十一是指导全县森林公安、森林防火工作。指导或参与全县林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处;指导全县森林公安工作,监督管理全县森林公安队伍;组织、协调、指导全县森林防火和林业有害生物的防治、检疫和监测预警工作。十二是承办县人民政府及自治区林业厅、市林业局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
田林县林业局共有直属单位30个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位4个,非参照公务员管理全额事业单位25个。参照公务员管理事业单位分别是:森林防火指挥办公室、森林植物检疫站、乡镇林业工作站、农村能源办公室;非参照公务员管理全额事业单位分别是:林业技术推广站(项目办)、林政工作管理站、营林工作站、林权管理办公室、林业科教站、林业种苗站、封山育林管理站(生态公益林管护站)、八渡笋开发指挥部办公室(产业办)、河口木材检查站、旧州木材检查站、森林消防专业队和14个乡(镇)林业站。
 
 
第二部分:田林县林业局 2017年度部门决算报表
(详见附件)
“田林县林业局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据”。

第三部分:田林县林业局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入 18149.14万元,其中本年收入 10226.86 万元, 较2016年度决算数减少4193.86万元,下降 29.08%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 10124.85 万元,为县财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少 4170.85 万元,下降 29.18 %,主要原因是上级下达项目资金减少。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0 万元,增长0 %。我单位无此项收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。我单位无此项收入。
4.其他收入 102.01 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少23.01万元,下降18.41%,主要原因是项目资金减少。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。我单位无此项收入。
6.上年结转和结余 7922.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加3539.52万元,增长80.76 %,主要原因是项目未完工。
(二)本部门2017年度总支出 18149.13 万元,其中本年支出 10786.27 万元, 较2016年度决算数减少178.57 万元,下降 1.63 %。支出具体情况如下:                                                                                                           
1.社会保障和就业支出222.01万元:主要用于单位养老保险支出及单位离退休支出。较2016年度决算数增加222.01万元,增长1000 %,主要原因是2016年养老单位养老保险支出及单位离退休支出统计到农林水支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出102.31万元:主要用于职工医疗保险费用支出。较2016年度决算数增加58.7万元,增长134.6%,主要原因是2017年增加了林场改革人员81人。
3. 节能环保支出1410.12万元:主要用于天保工程项目和退耕还林项目。较2016年度决算数减少 1726.23万元,下降55.04%,主要原因是天保工程项目和退耕还林项目资金减少。
4. 农林水支出8794.82万元:主要用于行政运行、林业事业机构运行、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林资源监测、森林生态效益补偿、林业检疫检测、林业产业化、林业防灾减灾等其他林业支出。较2016年度决算数增加793.1 万元,增长10.19 %,主要原因是项目资金减少。
5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。我单位无此项支出。
6.年末结转和结余 7362.86万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少 475.77 万元,下降6.07%,主要原因是项目资金减少。
 
 
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
田林县林业局2017 年度一般公共预算支出10691.67万元,较2016年度决算数减少 148.16万元,下降 1.37%。其中:基本支出 2987.9 万元,项目支出 7703.77 万元。
田林县林业局2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2029.88万元,支出决算为10691.67万元,完成年初预算的526.71%。
(一)社会保障和就业年初预算为0万元,支出决算为222万元,完成年初预算的100%。主要用于单位养老保险支出及单位离退休支出。预决算差异原因为预算数据的养老保险统计在农林水支出。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为194.9万元,主要用于在编在职职工缴纳的养老保险支出。
2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为27.1万元,主要用于支付退休人员的生活补助费支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为55.47万元,支出决算为102.31万元,完成年初预算的184.44%。主要用于职工医疗保险费用支出。预决算差异原因为预算各项保险的费率较低,且人员中未包括林场改革安置过来的81人。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为7.67万元,主要用于支付在编行政人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为41.32万元,主要用于支付在编事业人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
3、行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算数为53.32万元,主要用于支付在编其他人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
(三)节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为1352.52万元,完成年初预算的100%。主要用于天保工程项目和退耕还林项目,预决算差异原因为年初未有该项目安排。
1、天然林保护(款)森林管护(项)支出决算数为2.2万元,主要用于天然林项目的打印资料费。
2、退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)支出决算数为1350.32万元,主要用于发放退耕补助。
(四)农林水支出年初预算为1822.18万元,支出决算为8794.82万元,完成年初预算的482.65%。主要用于行政运行、林业事业机构运行、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林资源监测、森林生态效益补偿、林业检疫检测、林业产业化、林业防灾减灾等其他林业支出。预决算差异原因为预算未包括上级下达的项目资金。
1、林业(款)行政运行(项)支出决算数为536.13万元,主要用于行政人员的各项工资待遇。
2、林业(款)林业事业机构(项)支出决算数为1058.78 万元,主要用于事业人员各项工资待遇。
3、林业(款)森林培育(项)支出决算数为2446.03万元,主要用于发放中央造林补助、森林抚育补助、珠防林补助、欧投行配套资金补助等。
4、林业(款)林业技术推广(项)支出决算数为660万元,主要用于油茶补助及林业科技推广。
5、林业(款)森林资源管理(项)支出决算数为 1.88万元,主要用于开支森林资源管理开支。
6、林业(款)森林资源监测(项)支出决算数为 106.98万元,主要用于森林资源监测,森林覆盖率工作经费等。
7、林业(款)森林生态效益补偿(项)支出决算数为 2012.65万元,主要用于发放中央级公益林补助。
8、林业(款)林业检疫检测(项)支出决算数为12.81万元,主要用于开展森林植物检疫相关支出。
9、林业(款)林业产业化(项)支出决算数为60.88 万元,主要用于发放油茶补助。
10、林业(款)林业防灾减灾(项)支出决算数为 426.17万元,主要用于森林防火等各项开支。
11、林业(款)其他林业支出(项)支出决算数为 516.52万元,主要用于开展植树造林,古树名木资源普查、万吉山森林公园工作经费、创建国家森林城市宣传经费、森林资源目标管理工作经费、进城大道提升改革、标准林业站建设等。
12、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为454.64万元,主要用于深圳帮扶油茶产业项目级脱贫攻坚工作经费。
13、农业综合开发(款)产业化经营(项)支出决算数为 286万元,主要用于兑付农业综合开发项目补助。
14、其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出决算数为60万元,主要用于2016年农林水优势产业扶持资金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2987.9 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 2385.98万元,完成年初预算的165.08 %。预决算差异原因为工资增长。
(二)商品和服务支出 290.12万元,完成年初预算的324.48%。预决算差异原因为预算批复金额较少。
 (三)对个人和家庭的补助支出311.79万元,完成年初预算的78.91%。预决算差异原因为退休人员退休金由养老部分支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田林县林业局2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加0 万元,增长0%。其中:基本支出0 万元,项目支出 0 万元。
田林县林业局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0 %。
我局2017年度无政府性基金支出。
 
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 21.1 万元;公务接待费支出决算 7.36万元。
“三公”经费支出年初预算数为12.38万元,支出决算数为28.46 万,完成年初预算数的229.88%,较上年决算数24.51万元增加3.95万元,增长16.11%,较上年增长的主要原因为:车辆老化维修费用增多,项目检查增多。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排田林县林业局机关29个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出21.1 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 21.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,田林县林业局29个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出 21.1万元,平均每辆3.01万元。
(三)公务接待费支出 7.36 万元,国内公务接待批次 38次,人次116次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 290.11 万元,比2016年增加88.09 万元,增长43.6%。主要原因是:节约开支。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额164.12万元,其中:政府采购货物支出115.33万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出28.79万元。授予中小企业合同金额139.376万元,占政府采购支出总额的84.92%,其中:授予小微企业合同金额139.37万元,占政府采购支出总额的84.92%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金2160.77万元,自评覆盖率达到 100%。
共组织对“2017年生态效益补偿金”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2160.77万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2160.77万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标,2017年生态效益补偿金自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:1、公益林相关规定宣传不到位,群众不了解公益林政策和管护要求,对公益林时有破坏现象。2、公益林地纠纷多为历史遗留问题,纠纷难以解决,影响我县兑现率的提高。3、公益林管护员由于待遇问题,以及人员配置不到位,公益林管护工作被动。
4、部分群众因为账号出错没有及时沟通导致部分基金拨付不及时,影响兑现。
下一步改进措施:1、加强宣传力度,把生态公益林的相关法律法规宣传到群众中。提高群众管护水平,加强管护意识2、加强部门配合,加大调解力度。3、建议提高公益林管护员待遇,补充乡镇管护员。4、加强与群众联系,提高兑现资金账号的准确。
 
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



广西壮族自治区田林县林业局2017年部门决算公开报表
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/5112183608673.doc

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