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广西壮族自治区田林县水产畜牧兽医局 2017年部门决算公开说明

2018-10-26 13:03
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广西壮族自治区田林县水产畜牧兽医局2017年部门决算公开说明

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第一部分:田林县水产畜牧兽医局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县水产畜牧兽医局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县水产畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
第一部分:田林县水产畜牧兽医局概况
一、主要职能
田林县水产畜牧兽医局属于行政事业单位,是县财政一级预算单位,内设办公室、财务室2个股室,所属事业单位19个,即动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、水产畜牧技术推广站、渔政渔港监督管理站、畜禽屠宰管理办公室和14个乡(镇)水产畜牧兽医站。主要职责是:贯彻执行国家和省有关水产畜牧兽医的方针、政策和法律、法规;负责编制全县水产畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施,指导水产畜牧业结构和布局调整,提出水产畜牧业发展的技术措施;指导监督水产畜牧业开发管理、畜禽品种改良和水产畜牧科技推广工作;负责全县动物疾病预防控制,组织扑灭重大动物疫情;负责全县动物卫生监督执法工作;负责水产畜牧产品质量安全监管;负责水产畜牧业安全生产监督管理工作;负责全县渔业执法工作;负责对乡镇畜牧兽医站的管理;承办县委县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。人员编制116人,其中行政编制8人、事业编制(含参公)108人;实有财政供养在职人员95人,其中行政人员9人、参公人员21人、事业人员65人;离退休人员53人。资金来源主要是财政预算拨款。
二、部门决算单位构成
田林县水产畜牧兽医局本局。
 
第二部分:田林县水产畜牧兽医局2017年度部门决算报表
 (详见附件)
 
 
 
田林县水产畜牧兽医局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。

第三部分:田林县水产畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入 2391.01 万元,其中本年收入 1740.63 万元, 较2016年度决算数增加 12.70 万元,增长 0.74 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 1740.63  万元,为县财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加 12.7 万元,增长 0.74 %,主要原因是:一是在职人员工资增资;二是增资调整后社会保险和住房公积缴费基数提高增加医疗保障及对家庭个人补助支出。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。我单位无此项收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。我单位无此项收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0% 。我单位无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。我单位无此项收入。
6.上年结转和结余650.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加 48.2  万元,增长 8 %,主要原因是:项目预算的增加。
(二)本部门2017年度总支出 2391.01 万元,其中本年支出 1830.87 万元, 较2016年度决算数增加 120.05 万元,增长 7.02  %。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类) 83.37 万元,主要用于田林县水产畜牧兽医局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加83.37万元,增长 100  %,主要原因是:一是机关事业单位基本养老保险缴费由往年的财政代缴变为本年度财政拨款到单位账户上,再从单位账户转入田林县社会保险事业局;二是新增加行政事业单位离退休补助。
2.医疗卫生与计划生育支出(类) 41.99 万元,其中:行政(参公)人员医疗保障 12.31 万元,事业人员医疗保障 29.68万元。较2016年度决算数增加 7.76 万元,增长22.67 %,主要原因是是增资调整后缴费基数提高增加医疗保障的支出。
3.农林水支出 (类)1702.51 万元,主要用于人员经费及项目支出。较2016年度决算数增加 25.92  万元,增长1.55 %,主要原因是:一是在职人员工资增资;二是项目经费增加。
4.交通运输支出(类) 3万元,主要用于渔业船员培训补贴资金支出。较2016年度决算数增加  3 万元,增 100 %,主要原因是:财政拨款为2016年度渔业船员培训费,因报账程序原因未在当年度内形成支出,延期至下一年度支出。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。我单位无此项支出。
6.年末结转和结余  560.14  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少59.15 万元,下降9.55%,主要原因是:一是本年度在职人员工资增资;二是增资调整后社会保险和住房公积缴费基数提高增加医疗保障及对家庭个人补助支出。三是相关差旅费的提高导致支出较高,结余较去年相对减少。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
 田林县水产畜牧兽医局  2017 年度一般公共预算支出1830.87万元,较2016年度决算数增加 120.05 万元,增长 7.02 %。其中:基本支出1119.99万元,项目支出   710.88 万元。
  田林县水产畜牧兽医局  2017 年度一般公共预算支出年初预算为1361.21 万元,支出决算为1830.87 万元,完成年初预算的 134.50 %。
(一)社会保障和就业支出(类) 年初预算为 96.4  万元,支出决算为83.37万元,完成年初预算的 86.48%。产生的差异主要是:人员的增减变动。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为53.37万元,主要用于在编在职职工缴纳的养老保险支出。
2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为30万元,主要用于支付退休人员的生活补助费支出
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 35.7 万元,支出决算为  41.99 万元,完成年初预算的 117.62%。产生的差异主要是:人员的增加和增资调整后缴费基数提高增加医疗保障支出。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为12.31万元,主要用于支付在编行政人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为29.68万元,主要用于支付在编事业人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
(三)农林水支出 (类)年初预算为 1229.11万元,支出决算为  1702.51 万元,完成年初预算的138.52 %。产生的差异主要是:一是在职人员工资增资;二是增资调整后社会保险和住房公积缴费基数提高增加医疗保障及对家庭个人补助支出;三是项目经费增加;四是相关差旅费的提高。
1、农业(款)行政运行(项)支出决算数为 482.97  万元,主要用于行政人员的工资福利支出、日常公用经费商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
2、农业(款)事业运行(项)支出决算数为  501.58 万元,主要用于事业人员的工资福利支出、日常公用经费商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、村级动物防疫员补助工资县级部分的支出。
3、农业(款)科技转化与推广服务(项)支出决算数为98.95   万元,主要用于农林业技术推广服务项目、农业科技试验示范基地建设项目的支出。
4、农业(款)病虫害控制(项)支出决算数为  140 万元,主要用于春秋两防重大动物疫病的经费支出、国家定点监测项目支出、村级动物防疫员补助工资中央、自治区部分的支出。
5、农业(款)防灾救灾(项)支出决算数为  0.18 万元,主要用于兽医站漏雨积水房屋修缮的支出。
6、农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出决算数为  6.93 万元,主要用于农业资源保护项目禁渔期执法经费的支出。
7、农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)支出决算数为 78.67  万元,主要用于国内渔业捕捞和养殖业生产成本补助资金的支出。
8、农业(款)其他农业支出(项)支出决算数为 305.34  万元,主要用于农林业优势产业扶持项目资金的支出、畜牧推广站、动物卫生监督执法、渔政执法、行政本级等开展各项工作的经费支出。
9、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为 7.89  万元,主要用于开展扶贫工作的经费支出。
10、其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出决算数为  80 万元,主要用于2016年自治区粮食及农林水优势产业扶持专项资金的支出。
(四)交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的100 %。产生的差异主要是:上年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
1、成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)支出决算数为 3  万元,主要用于国内渔业捕捞和养殖业普通渔业船员培训的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  1119.99  万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 914.94 万元,完成年初预算的 111.46%。产生的差异主要是:一是在职人员工资增资。
(二)商品和服务支出 52.04 万元,完成年初预算的 71.18  %。产生的差异主要是:严格控制各类经费的支出。
(三)对个人和家庭的补助支出 153.01 万元,完成年初预算的 37.39%。产生的差异主要是:为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田林县水产畜牧兽医局2017年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算  10.11  万元;公务接待费支出决算  4.44  万元。
“三公”经费支出年初预算数为  3.17 万元,支出决算数为 14.55  万,完成年初预算数的 458.99 %,较上年决算数  9.49 万元增加 5.06  万元,增长 53.32  %,较上年增长的主要原因为:车辆老化易损坏,造成经常性维修,导致车辆运行费的增加。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排田林县水产畜牧兽医局(1个机关、18个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 10.11 万元。其中:
公务用车购置支出  0  万元。
公务用车运行支出  10.11  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法督查、疫苗运送业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,    田林县水产畜牧兽医局1个机关、18个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 10.11 万元,平均每辆 5.055万元。比2016年支出 5.12 万元,增加了4.99 万元。主要原因是:一是本年度车辆老化损坏的维修次数增加;二是上年度的车辆维修费于本年度年初结算;三是开展工作的项目增加,增加了外出下乡次数,车辆燃油费增加。
 
(三)公务接待费支出 4.44 万元,国内公务接待批次35 次,人次252 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次0次。其中:比2015年支出 4.37 万元,增加了0.07万元。主要原因是外来县份兄弟单位考察交流学习和上级检查工作接待次数相对增多。
 
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 52.04 万元,比2016年减少2.85 万元,降低5.19 %。主要原因是:严格控制办公经费和各项费用的合理安排支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 68.49 万元,其中:政府采购货物支出 68.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 68.49 万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆6 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是动物防疫监督检查用车、疫苗运送车、水产畜牧技术推广用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目0 个,共涉及资金 70万元,自评覆盖率达到 100 %。
共组织对“2017年度中央及自治区动物防疫补助”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 70 万元。从评价情况来看:1、组织做好春秋二防工作。春秋二季重大动物疫病防疫应免免疫密度100%,畜禽免疫抗体合格率80%以上,均高于农业部规定的70%以上要求。
2、按时发放中央、自治区相关的防疫补助。中央防疫补助经费到位41万元,自治29万元,所有经费均已于2017年12月31日前全部用于动物防疫服务劳务补助,经费支出进度100%。
组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出70 万元。从评价情况来看,田林县水产畜牧兽医局积极组织实施了2017年中央及自治区动物防疫补助项目,建立了项目资金管理、项目实施方案及项目考核办法,规范了实施的程序,对项目的实施过程进行了现场督查、考评和整改,较好地完成了2017年中央、自治区动物防疫补助项目。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,2017年度中央及自治区动物防疫补助项目项目自评得分为97.8分。发现的主要问题及原因:一是中央补助部分资金下达缓慢,影响了资金的发放进度。下一步改进措施:一是与财政对接好资金的拨款时间,确保资金按时发放。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



广西壮族自治区田林县水产畜牧兽医局2017年部门决算公开报表
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/4112183908723.doc

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