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广西壮族自治区田林县农业局 2017年部门决算公开说明

2018-10-26 12:58
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广西壮族自治区田林县农业局 2017年部门决算公开说明

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第一部分:田林县农业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县农业局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县农业局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
第一部分:田林县农业局概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党和国家关于农业和农村工作的路线、方针、政策、法律、法规;拟定并指导实施全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业投资、农业综合开发和农村经济发展战略、规划、计划管理和监督实施。
    (二)具体负责全县农业和农村工作的综合协调。
(三)研究提出全县农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并指导实施。制定农作物新产品开发、新技术试验、示范、推广计划方案并指导实施。指导农业种职业产业体系与技术推广体系建设,指导全县农作物检疫、种子生产、种质资源管理工作。
(四)拟定农业产业化经营的政策措施,引导协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善。(五)承担完善农村经营管理体制的责任。
(六)参与组织农产品加工与流通。
(七)负责组织指导农业资源综合区划与开发利用。
(八)拟订全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略。
(九)承担农产品质量安全监督管理的责任。
(十)承担农业防灾减灾的责任。
(十一)参与拟订全县农业对外开放的发展战略及建议。
(十二)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入农业局2017年度部门决算编报的单位共1个。
第二部分:田林县农业局2017年度部门决算报表
(详见附件)
 

第三部分:田林县农业局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入4197.55万元,其中本年收入2977.45万元, 较2016年度决算数减少638.8万元,下降17.66%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2933.88万元,为县财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少612.8万元,下降17.28%,主要原因是土地确权经费减少。
2.上级补助收入24.95万元,较2016年度决算数增加7.98 万元,增加47.02%。主要原因是上级转入经费增多。
3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数持平。我单位无此项收入。
4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数持平。我单位无此项收入。
5.其他收入18.62万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少33.98万元,下降64.6%,主要原因是17年其他收入包含利息收入、2017年农业补贴工作发放经费,经费收入较2016年少。
6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数持平。我单位无此项收入。
7.上年结转和结余1220.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加129.36万元,增长11.86%。主要原因是部分项目未形成支出。
(二)本部门2017年度总支出4197.55万元,其中本年支出3848.54万元, 较2016年度决算数增加335.38 万元,增长9.55%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出144.70万元:较2016年度决算数增加134.75万元,主要用于离退休及基本养老保险相关支出。
2.医疗卫生与计划生育支出53.58万元,较2016年度决算数增加17.14万元,增长47.04%,主要原因是2016年11-12月医疗保险于2017年1月开支。
3.农林水支出3650.25万元,较2016年度决算数增加173.53万元,增长5%,主要原因是农产品质量安全、土地确权相关支出增加。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数持平。
5.年末结转和结余349.01万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1045.63万元,下降74.97%。主要原因是加快项目进度,形成项目支出,结余减少。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
农业局2017 年度一般公共预算支出3816.55万元,较2016年度决算数增加303.39万元,增长8.64%。其中:基本支出1146.98万元,项目支出2669.57万元。
农业局2017年度一般公共预算支出年初预算为1210.05万元,支出决算为3816.55万元,完成年初预算的315.4%。
(一)社会保障和就业支出年初预算为15.46万元,支出决算为144.7万元,完成年初预算的935.96%。主要用于离退休及基本养老保险相关支出。预决算差异主要原因是离退休人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费增加。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为120.7万元,主要用于在编在职职工缴纳的养老保险支出。
2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为24万元,主要用于支付退休人员的生活补助费支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为33.39万元,支出决算为53.58万元,完成年初预算的160.47%。主要用于职工医疗保险支出,预决算差异主要是由于2016年11-12月医疗保险于2017年1月开支。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为22.29万元,主要用于支付在编行政人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为31.29万元,主要用于支付在编事业人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
(三)农林水支出年初预算为1072.56万元,支出决算为3618.26万元,完成年初预算的337.35%,主要是农业行政运行及事业运行经费、科技转化与推广服务专项经费、病虫害防治经费、农产品质量安全监管专项经费、农业行业业务管理经费、防灾救灾经费、农业组织化与产业化经营经费、其他农业支出经费等支出,局机关、局二层事业单位维持正常运转发生的人员经费与日常公用经费等方面的支出。预决算差异主要原因是下乡开展工作差旅费增多。
1、农业(款)行政运行(项)支出决算数为 573.18  万元,主要用于行政工资及其他福利支出。
2、农业(款)事业运行(项)支出决算数为 375.51  万元,主要用于事业工资及其他福利支出。
3、农业(款)科技转化与推广服务(项)支出决算数为339.795 万元,主要用于农技推广服务。
4、农业(款)病虫害控制(项)支出决算数为 26.57  万元,主要用于农业种植病种害防御及治理。
5、农业(款)农产品质量安全(项)支出决算数为 26.77  万元,主要用于农产品质量安全检测。
6、农业(款)执法监管(项)支出决算数为 2  万元,主要用于农业执法及监管工作。
7、农业(款)农业行业业务管理(项)支出决算数为 553.47 万元,主要用于办公费、差旅及委托业务费。
8、农业(款)防灾救灾(项)支出决算数为 14.48  万元,主要用于农业防灾救灾支出。
9、农业(款)农业组织化与产业化经营(项)支出决算数为 98  万元,主要用于其他商品和服务支出。
10、农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出决算数为 29  万元,主要用于农业农田修复。
11、农业(款)其他农业支出(项)支出决算数为 1498.86  万元,主要用于农业生产补贴。
12、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为 109.18  万元,主要用于扶贫领域的差旅费和帮扶贫困户的种子及化肥。
(四)住房保障支出年初预算为88.63万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是住房保障未形成实际支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1146.98万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1069.05万元,完成年初预算755.56的141.49%。预决算差异主要原因是对个人和家庭生活补助增加,工资津贴补贴提高。
(二)商品和服务支出41.6万元,完成年初预算68.37的60.85%。预决算差异主要原因是下乡差旅费增加。
(三)对个人和家庭的补助支出36.33万元,完成年初预算226.12的16.07%。预决算差异主要原因是对个人和家庭生活补助增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田林县农业局2017年度政府性基金支出0万元。我局2017年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.1万元;公务接待费支出决算1.89万元。
“三公”经费支出年初预算数为 11.9万元,支出决算数为 11.9  万,完成年初预算数的 100 %,较上年决算数   万元增加 2.83  万元,增长23.6 %,较上年增长的主要原因为:车辆运行维护费增加。
具体情况如下:
(一)没有发生因公出国(境)费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出10.1万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出10.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,农业局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,其中2辆为单位自用,4辆已转入县车管平台。全年运行费支出10.1万元,平均每辆1.68万元。
(三)公务接待费支出1.89万元,国内公务接待批次37 次,人次201次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出41.60万元,比2016年减少20.53万元,降低33.04%。主要原因是:福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额2325.53万元,其中:政府采购货物支出991.93万元、政府采购工程支出66.72万元、政府采购服务支出1266.88万元。授予中小企业合同金额2317.97万元,占政府采购支出总额的99.67%,其中:授予小微企业合同金额7.56万元,占政府采购支出总额0.33%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2 辆,其中:一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车1 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
2017年,本局共组织对 3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款357.2万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。例如:2017年基层农技推广体系改革与建设补助项目,用于:(一)在2017年预脱贫的13个贫困村(启文、文化、那光、渭山、新寨、六音、老山、和平、同祥、八新、者达、香维、弄光)进行芒果等示范基地建设,主要扶持种苗或化肥、农药、水池、滴灌设施等;(二)田林县2017年基层农技推广体系改革与建设补助项目重点实施:1、基层农业技术人员(技术指导员)到自治区农业厅认定的培训机构进行知识更新培训和参加其他培训;2、科技示范户物化补助221户;3、“农技宝”云平台建设和推广应用;4、“三支一扶”大学生补助。各项支出已按时支付,项目支出绩效理想。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 


广西壮族自治区田林县农业局 2017年部门决算公开报表
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