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广西壮族自治区田林县人力资源和社会保障局2017年部门决算公开说明

2018-10-26 12:54
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广西壮族自治区田林县人力资源和 社会保障局2017年部门决算公开说明

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第一部分:田林县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县人力资源和社会保障局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分:田林县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区、市、县有关人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施,经批准后组织实施并监督检查。
二、部门决算单位构成
(一)田林县人力资源和社会保障局部门本级机关:编制部门核定的人员编制数共有17名,实有人数17人,在编在岗人数17人,在编不在岗人数0人。
(二)田林县劳动保障监察大队:编制部门核定的人员编制数共有3名,实有人数3人,在编在岗人数3人,在编不在岗人数0人。
(三)田林县人才服务管理办公室:编制部门核定的人员编制数共有2名,实有人数2人,在编在岗人数2人,在编不在岗人数0人。
(四)田林县劳动人事争议仲裁院:编制部门核定的人员编制数共有4名,实有人数3人,在编在岗人数3人,在编不在岗人数0人。

第二部分:田林县人力资源和社会保障局2017年度部门决算报表
 
(详见附件) 
 
第三部分:田林县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入895.79万元,其中本年收入783.51万元, 较2016年度决算数增加366.34万元,增长69.19%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入783.51万元,为县财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加321.22万元,增长69.48%,主要原因是2017年县财政拨入我局就业补助资金293万元。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2016年度决算数相比无变化,主要原因是我单位无此项收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数相比无变化,主要原因是我单位无此项收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2016年度决算数相比无变化,主要原因是我单位无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数相比无变化,主要原因是我单位无此项收入。
6.上年结转和结余112.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加45.13万元,增长67.21%,主要原因是我局未能采取有效措施盘活历年结转和结余资金。
(二)本部门2017年度总支出895.79万元,其中本年支出788.60万元, 较2016年度决算数增加366.34万元,增长69.19%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)283.99万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、公务员招考、其他人事事务等支出。较2016年度决算数减少53.38万元,下降15.82%,主要原因是厉行节俭,缩减各项开支。
2.科学技术支出0.34万元:主要用于科技成果转化与扩散的支出。较2016年度决算数增加0.34万元,增长100%,主要原因是今年新增加对于科技成果转化与扩散业务的支出。
3. 社会保障和就业支出(类)481.46万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁、其他人力资源和社会保障管理事务的支出。较2016年度决算数增加411.6万元,增长589.18%,主要原因是劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁案件增多。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)18.31万元:主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他医疗保障支出。较2016年度决算数增加8.37万元,增长84.20%,主要原因是医保缴费基数因工资增长等因素有所提高,同时2017年度有新招录的公务员。
5.农林水支出4.50万元:主要用于其他扶贫支出。较2016年度决算数增加4.50万元,增长84.20%,主要原因是县财政于本年加大对扶贫工作力度的资金投入与支出。
6.年末结转和结余107.19万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少5.09万元,下降4.53%,主要原因是我局在本年能够认真贯彻落实好各项工作经费的支出,及时支付相关资金。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
田林县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算支出788.60万元,较2016年度决算数增加371.43万元,增长89.03%。其中:基本支出333.68万元,项目支出454.92万元。
田林县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算支出年初预算为393.04万元,支出决算为788.60万元,完成年初预算的100.64%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为355.62万元,支出决算为283.99万元,其中基本支出242.05万元,项目支出41.94万元,共完成年初预算的79.86%。预决算差异的原因为我局在本年的支出中能够厉行节俭节约,缩减各项一般公共服务类支出;主要用于行政运行、一般行政管理事务、公务员招考、其他人力资源事务支出。
1、人力资源事务(款)行政运行(项)支出决算数为242.03万元,比上年281.05万元减少39.02万元,减少13.88%,主要用于办公费、人员经费等各项基本经费的支出;
2、人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为6.15万元,比去年5.6万元增加0.55万元,增长9.82%,主要用于专项经费的项目支出;
3、人力资源事务(款)公务员招考(项)支出决算数为0.058万元,比去年0.81减少0.752万元,减少92.84%,主要用于公务员招考工作的支出;
4、人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)支出决算数为35.75万元,比去年44.81万元减少9.06万元,减少20.22%,主要用于三支一扶等其他人力资源事务的项目支出。
(二)科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为0.34万元,为项目支出,主要用于科技成果转化与扩散的支出。较2016年度决算数增加0.34万元,增长100%,预决算存在差异的主要原因是今年新增加对于科技成果转化与扩散业务的支出。
1、技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)支出决算数为0.34万元,主要用于我局相关业务的技术研究与开发并且将其成果转化与扩散。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为4万元,支出决算为481.46万元,其中基本支出73.31万元,项目支出408.14万元,超额完成年年初预算数。预决算存在差异的主要原因是劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁案件增多,及其他人力资源和社会保障事务增加,同时就业补助资金增加,行政单位离退休人员补助增加。
1、人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出决算数为6.58万元,比上年7.13万元减少0.55万元,减少7.71%,主要用于我局相关社会保障类服务的基本支出;
2、人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为0.36万元,比去年2.64万元减少2.28万元,减少86.36%,主要用于我局相关社会保障类服务的项目支出;
3、人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出决算数为37.35万元,比上年23.98万元增加13.37万元,增加55.75%,主要用于劳动保障监察的调查等各项支出;
4、人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)支出决算数为2.22万元,比上年0.93万元增加1.29万元,增长138.71%,主要用于劳动人事争议调解仲裁的办案等支出;
5、人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务的支出(项)支出决算数为108.00万元,比上年35.18万元增长72.82万元,增长207%,主要用于公务员、事业单位、双选会的招考专项支出;
6、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为28.53万元,主要用于离退休人员的养老保险支出。
7、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为5.4万元,主要用于行政事业单位离退休人员的生活补助等支出。
8、就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出决算数为293万元,主要用于就业服务中心的就业专项经费支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为8.87万元,支出决算为18.31万元,为基本支出,完成年初预算的206.43%。支出决算主要用于在职人员医疗保险保障缴费支出,预决算存在差异的主要原因是因为局在2017年有新招录的工作人员,故而医疗卫生与计划生育支出决算大于预算。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为8.46万元,比上年6.84万元增加1.62万元,增长23.68%,主要用于我局行政人员的医疗支出;
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为0.92万元,比上年0.90万元增加0.02万元,增长2.22%,主要用于我局事业人员的医疗支出;
3、行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算数为8.92万元,比上年2.20万元增加6.72万元,主要用于我局编外人员、见习生等人员的医疗支出。
5.农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为4.50万元,为项目支出,主要用于其他扶贫支出,较上年增长100%。预算与决算存在差异的主要原因是,县财政本年加大对扶贫工作力度的资金投入,我局做到及时支出。
1、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为4.50万元,主要用于开展精准扶贫工作支出.
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出333.68万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出190.73万元,完成年初258.49万元预算的73.79%,比年初预算减少67.76万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资。预决算差异主要原因为:我局今年人员流动大,有人员调离本单位、退休等,导致工资福利支出比年初预算少。
(二)商品和服务支出10.45万元,完成年初预算32.01万元的32.65%,比年初预算减少21.56万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮费等。预决算差异主要原因为:我局今年减少办公费等相关开支,厉行节俭节约。
 (三)对个人和家人的补助支出132.49万元,完成年初62.55万元预算的212.53%,比年初预算增加69.94万元。主要用于生活补助等。预决算差异主要原因为:我局退休人员增多,生活补助增多。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田林县人力资源和社会保障局2017年度无政府性基金支出,与2016年度相同。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与2016年持平;公务用车购置及运行费支出决算1.50万元,其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.50万元,比2016年2.08万元减少0.58万元,下降27.88%,减少的原因是今年我局按照有关规定,落实好公务用车运行的管理;公务接待费支出决算0万元,比2016年0.35万元减少0.35万元,下降100%,减少的原因是我局严格遵守中央八项规定,厉行节约,从严控制公务接待费支出。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计   0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出10.45万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年30.01万元减少19.56万元,降低65.18%。主要原因是:办公费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出比2016年减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额7.13万元,其中:政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额7.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.13万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,田林县人力资源和社会保障局组织对2017年度一般公共预算25万元以上的绩效项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,绩效项目支出和部门整体支出均达到了设定的绩效目标。
本年绩效自评项目为2017年事业单位招聘工作人员工作经费25万元,根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员试行办法》(桂政发[45]号)有关规定,从2017年年初至2017年年底完成,完成了本年招聘81名事业单位工作人员的绩效目标,其产出指标与效果指标均已超出预算绩效目标,为基层提供人才支撑。

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区田林县人力资源和 社会保障局2017年部门决算公开报表
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/4212181809126.doc

 

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