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田林县残疾人联合会2017年部门决算公开说明

2018-10-26 12:50
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田林县残疾人联合会2017年部门决算公开说明
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第一部分:田林县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县残疾人联合2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
第一部分:田林县残疾人联合会概况
一、主要职能
田林县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其主要职能是:
(一)密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(三)做好弘扬人道主义,宣传残疾人事业工作,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,推进残疾人无障碍建设和无障碍改造。
(四)组织开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防等工作,为残疾人平等参与社会创造良好的环境和条件。
(五)承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织,协调和服务工作。指导、检查乡镇残疾人工作。
(六)贯彻执行中央、自治区和百色市关于残疾人工作的方针、政策和规定,协助县政府并会同有关部门研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
(七)募集资金,扩大资金来源,发展残疾人事业和福利企业。
(八)负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
(九)承担县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
根据国办(1987)75号、桂政办函(1988)273号、田编(1990)09号和田办【2002】30号文件精神,田林县残疾人联合会于1990年12月成立,定为群团参公单位,内设办公室、劳动就业管理所、宣文康复部。
(一)办公室
负责办公室全面工作;抓好督查、督办工作;做好党组及理事会会议和有关事项的决策记录;负责文稿起草、文书制作、信访等工作;负责车辆的调度、车辆用油、公务用餐、财务报表、统计报表等工作;负责上级交办的临时性工作;协调各职能股室有关工作;负责文件资料、档案管理、党政内网、考勤工作;完成会领导及办公室主任交办的其他工作。
(二)劳动就业管理所
负责劳动就业管理所全面工作;负责残疾人就业保障金征收的审核工作,负责残疾人劳动就业的政策咨询、就业培训、职业介绍、资料归档等日常工作;完成会领导交办的其他工作。
(三)宣文康复部
负责康复部全面工作;完成上级残联分配的康复任务,负责残疾人康复培训、训练指导和社区康复中心开展康复活动;做好为民办实事工作,完成会领导交办的其他工作。
 
(四)、部门决算单位构成
本次部门据算单位仅田林县残疾人联合会1个单位。
田林县残疾人联合会共有参公编制3名,事业编制2名,聘请人员4名。其中:理事长1名,副理事长1名,办公室3名,劳动就业服务所2名,宣文康复部2名,共有人数9人。
 
第二部分:田林县残疾人联合会2017年度部门决算报表
 
(详见附件)

第三部分:田林县残疾人联合2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入294.38719万元,其中本年收入251.11009 万元, 较2016年度决算数增加5.03万元,增长2.04%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入246.01399万元,为田林县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少 0.07万元,下降0.03%,主要原因是政府安排业务经费减少。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。和2016年比,无增减,我单位无此项收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。和2016年比无增减,我单位无此项收入。
4.其他收入0.3411万元,是利息收入。较2016年度决算数减少1.0689万元,下降75.8%,主要原因银行存款减少,利息收入减少。
5.上级补助收入4.755万元,为市残联下拨的项目配套经费收入。较2016年度决算数比,无增减。
6.上年结转和结余43.2771万元,为财政拨款的项目资金,较2016年度结转数增加11.54万元,增长36.35%,主要原因是项目资金年底才下拨,时间短没办法开展。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,较2016年比,无增减。
(二)本部门2017年度总支出227.11879 万元,其中本年支出227.11879万元, 较2016年度决算数减少 18.96万元,下降7.7%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出219.317万元,主要用于单位退休人员费用支出、残疾人事业支出、残疾人就业补助支出。较2016年度决算数减少7.74 万元,下降3.4%,主要原因是开展残疾人项目的工作经费相对减少。
2.医疗卫生与计划生育支出1.5517万元,主要用于职工医疗保障支出。较2016年度决算数增加0.06万元,增长4%,主要原因是根据县本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
3.农林水支出0.45万元,主要用于残疾人扶贫支出。较2016年度决算数增加0.45万元,增长100%,主要原因是政府相关优惠政策规定的。
4.其他支出5.8万元,主要用于其他残疾人彩票公益金支出。较2016年度决算数减少0.2万元,下降3.3%,主要原因是上级残联对各县残疾人需求情况下拨。
5.、年末结转和结余67.2684万元。较2016年度决算数增加35.52万元,增长111.9%,主要原因是项目资金年底才下拨,没办法及时开展工作。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
田林县残疾人联合会2017 年度一般公共预算支出     213.90499万元,较2016年度决算数减少19.75 万元,下降 8.45%。其中:基本支出64.20639万元,项目支出149.6986万元。
田林县残疾人联合会2017 年度一般公共预算支出年初预算为 275.37339万元,支出决算为 213.90499万元,完成年初预算的 77.68 %。主要原因是部分项目资金年底才下拨,在短时间内没办法开展工作。
(一)社会保障和就业支出年初预算为219.3万元,支出决算为211.90329万元,完成年初预算的 96.6%;主要用于单位退休人员费用支出、残疾人事业支出、残疾人就业补助支出,预决算差异的主要原因是一些项目资金年底才下拨,在短时间内没办法开展工作。
1、行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为4.21525万元,主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。
2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出决算数为22.4万元,主要用于单位退休人员生活补助经费。
3、就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出决算数为18.81万元,主要用于贫困残疾人创业就业补助资金。
4、残疾人事业(款)行政运行(项)支出决算数为35.58944万元,主要用于单位在职人员工资和福利支出、单位业务费用支出、公务用车运行费用支出。
5、残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出决算数为89.47万元,主要用于贫困残疾人培训、贫困残疾人生产生活补助、残疾人专职委员岗位补贴、残疾人学生和残疾人子女助学金等费用支出。
6、残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出决算数为41.4186万元,主要用于残疾人评残补助、机动轮椅车补助、残疾人信息更新经费等支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.55174万元,支出决算为1.55174万元,完成年初预算的 100%;主要用职工的医疗保障费用支出,预决算无差异。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为1.55174万元,主要用于单位职工医疗保障费用。
(三)农林水支出年初预算为 0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的 100%;主要用于残疾人扶贫支出,预决算无差异。
1、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为0.45万元,主要用于开展精准扶贫工作支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出64.20639万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出36.96089万元,完成年初预算的 101 %。根据国家规定的基本工资和津补贴标准、退休人员生活补助等安排的人员经费支出。预决算差异不大。
(二)商品和服务支出4.8455万元,完成年初预算的61.25%。按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。存在预决算差异的主要原因是县政府没按年初预算下拨公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出22.4万元。完成年初预算的100%。预决算无差异。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田林县残疾人联合会2017 年度政府性基金支出年初预算为5.8万元,本年支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。较2016年度决算数减少6万元,下降100 %。主要原因是该项资金在年底12月份才下拨,没办法及时开展工作。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算2.8万元;公务接待费支出决算0 万元。
2017年本部门“三公”经费总支出2.8万元,完成年初预算数100%,较2016年支出数增加0.8万元,增长40%。按县本级统一规定的开支标准安排的公务车运行费用。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 2.8 万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出41.6万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少18.5万元,减少30.78 %。主要原因是政府不按预算安排下拨工作经费,工作经费相对减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额24.98万元,其中:政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


田林县残疾人联合会2017年部门决算公开报表
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/4412181709967.doc

 

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