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广西壮族自治区田林县民政局2017年部门决算公开说明

2018-10-26 12:47
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广西壮族自治区田林县民政局2017年部门决算公开说明

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第一部分:田林县民政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县民政局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县民政局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
第一部分:田林县民政局概况
一、主要职能
田林县民政局为田林县人民政府直属正科级机关单位。工作的主要职能是:1、贯彻执行民政工作的法律法规和国家、省、市民政工作的方针、政策; 2、负责管理全县性社会团体和民办非企业单位的登记和年度检查工作,监督社会团体和民办非企业单位活动,3、组织、指导全县拥军优属活动;负责办理全县优抚对象优待、抚恤工作;4、负责退伍义务兵,转业志愿兵的接收安置工作;5、组织全县救济救灾工作;6、建立和完善城乡居民最低生活保障体系,调查核准保障对象;7、贯彻实施村(居)委会组织法,调研、提出加强和改进基层组织建设的意见和建议;8、做好婚姻登记服务工作。及时办理符合婚姻登记规定的当事人的登记服务工作。9、贯彻有关收养的法律法规,管理全县收养工作;10、负责全县行政区划工作;11、承担老龄工作管理、服务职能;12、负责殡葬管理工作。宣传贯彻殡葬法规,推动殡葬改革,查处违法丧葬活动。13、贯彻城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法,指导协助搞好救助工作;14、负责民政事业计划财务和统计工作,负责全县民政经费的拨付、核销工作,指导监督检查乡镇民政事业经费的管理与使用;15、对社会福利企业进行管理、指导、协调,负责福利企业的审批和年检工作;16、对社会进行有关募捐、慈善工作的政策法规宣传,并组织实施开展此项工作。17、承办县政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
本次部门决算单位仅田林县民政局1个单位。
截止2017年底,共有在职人员26人,人员无大的变动,在职人员与上年基本持平。
机构人员变动情况及原因:与上年相比,在职人员比上年增加1人,主要是调入1人。
 
 
第二部分:田林县民政局2017年度部门决算报表
 
(详见附件)
 
第三部分:田林县民政局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入13843.08 万元,其中本年收入 9909.11 万元, 较2016年度决算数减少3378.73万元,下降25.42 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入9909.11万元,为县财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少3378.73万元,下降25.42 %,主要原因是今年财政对专项资金的拨款相对减少,所以比上年减少了许多。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是我单位无此项收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是我单位无此项收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加0 万元,增长0  %,主要原因是我单位无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无此项收入。
6.上年结转和结余 3933.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1392.45万元,下降35.40 %,主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。所以结余资金较上年度就相应减少。
(二)本部门2017年度总支出 11301.56万元,其中本年支出 11301.56万元, 较2016年度决算数减少1628.46万元,下降12.60%。支出具体情况如下:
1、社会保障和就业支出10184.66万元:主要用于民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、自然灾害、其他生活救助等支出,较2016年度决算数11421.68万元减少1237.02万元,下降10.83%,主要原因是以上发放补助人员有所减少,支出就相应减少。其中:民政管理事务支出307.68万元,主要用于我局的行政运行较2016年度决算数252.78增加54.9万元,增长21.72%;商品和服务支出187.51万元,较上年度154.12万元增加33.39万元,增长21.66%;对个人和家庭补助支出10537.98万元,较上年度11895.9万元减少1357.92万元,下降11.42%;其他资本性支出268.39万元,较上年度627.22万元减少358.83万元,下降57.2%。
2、医疗卫生与计划生育支出324.75万元,主要用于城乡医疗救助支出,较2016年度决算数875.11万元减少550.36万元,下降62.9%,主要原因为:年初无预算,决算数包括中央和自治区下达的专项资金,因此决算数大于预算数。
3、农林水支出304.75万元,主要用于其他扶贫工作中的残疾人两项补贴、临时救助及扶贫工作旅差。较2016年度决算数266.51增加38.24万元,增长14.35%,主要原因为扶贫支出任务重,扶贫经费增多。
4、其他支出487.39万元,主要用于彩票公益金项目工程维修敬老院等支出。较2016年度决算数296.73万元增加190.66万元,增长64.25%,主要是上级追加专款较上年增加。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0 万元,增长0%,主要原因是我单位无此项支出。
6.年末结转和结余2541.53万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1392.45万元,下降35.40 %,主要原因是发放人员减少,专项资金也相对上年下拨有所减少。所以2017年年末结转和结余比上年减少。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
田林县民政局2017年度一般公共预算支出10814.16  万元,较2016年度决算数减少1819.13万元,下降14.40 %。其中:基本支出328.51万元,项目支出10485.65万元。
田林县民政局2017年度一般公共预算支出年初预算为   1154.46万元,支出决算为10814.16万元,完成年初预算的936.73 %。主要原因是项目支出没有做预算。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为1125.29万元,支出决算为10184.66万元,完成年初预算的905.06%。预决算差异的主要原因为年初预算仅为本单位人员工资福利支出、商品和服务支出等。而决算数包括中央和自治区下达的专项资金,因此决算数大于预算数。
1、民政管理事务(款)行政运行(项)支出决算数为 276.74万元,主要用于基本工资、津贴补贴、资金、伙食费补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、生活补助。
2、民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)支出决算数为61.6万元,主要用于行政区划勘定、维护,以及行政区划和地名管理。
3、民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出决算数为148.36万元,主要用于接待来访、法制建设、政策宣传、优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等专项业务。
4、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为29.21万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费。
5、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为8.8万元,主要用于行政事业单位离退休人员生活补助。                                                                                                                                                                       
6、抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算数为36.26万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
7、抚恤(款)伤残抚恤(项)支出决算数为76.81万元,主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
8、抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出决算数为306.91万元,主要用于退伍红军老战士、在乡复员军人、带病回乡的退伍军人生活补助。
9、抚恤(款)优抚事业单位支出(项)支出决算数为0.54  万元,主要用于烈士纪念设施的维修改造和管理保护。
10、抚恤(款)义务兵优待(项)支出决算数为152.35万元,主要用于现役军人优待金。
11、抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)支出决算数为76.39万元,主要用于60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助。
12、抚恤(款)其他优抚支出(项)支出决算数为6.08万元,主要用于其他优抚困难生活补助。
13、退役安置(款)退役士兵安置(项)支出决算数为   65.25万元,主要用于退役士兵自主就业一次性经济补助。
14、退役安置(款)退役士兵管理教育(项)支出决算数为15.42万元,主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等。
15、社会福利(款)儿童福利(项)支出决算数为96.53  万元,主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。
16、残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出决算数为1万元,主要用于残疾人康复方面的支出。
17、残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出决算数为364.55万元,主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人据理补贴支出。
18、自然灾害生活补助(款)中央自然灾害生活补助(项)支出决算数为49.52万元,主要用于遭受特大自然灾害政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助。
19、最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出决算数为1559.83万元,主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金。
20、最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)支出决算数为6240.33万元,主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金。
21、临时救助(款)临时救助支出(项)支出决算数为   99.23万元,主要用于城乡困难居民的临时救助。
22、临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)支出决算数为9.51万元,主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转。
23、特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出决算数为501.28万元,主要用于城市、农村特困人员救助供养。
24、其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出决算数为21.6万元,主要用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为9.20  万元,支出决算为324.75万元,完成年初预算的35.30 %。预决算差异的主要原因是年初预算仅为本单位人员基本医疗保险,在实行过程中还有上级追加医疗救助专款导致决算比预算大。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为6.75万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为3.85万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
3、行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出决算数为3.16万元,主要用于行政事业单位医疗方面的经费。
4、医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出决算数为290万元,主要用于城乡困难群众医疗救助的支出。
5、优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出决算数为21万元,主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。
(三)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 304.75 万元,预决算差异的主要原因本年度扶贫任务重开支大县财力追加年度资金年初无预算。
1、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为304.75万元,主要用于开展精准扶贫工作支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出328.51万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 318.39万元,完成年初预算的  27.58 %。主要原因是年初预算没有含伙食补助费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。
(二)商品和服务支出10.12万元,完成年初预算的  8%。主要原因是年初预算含车改补贴、离退休人员特需经费、工会经费。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田林县民政局2017年度政府性基金支出487.39万元,较2016年度决算数增加190.66 万元,增长39.11 %。其中:基本支出0万元,项目支出487.39万元。主要用于敬老院维修改造及城乡医疗救助。
(一)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为   487.39万元,主要用于社会福利彩票公益 。预算差异上级追加年初无预算。 
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.07万元。
“三公”经费总额本年总支出为0.07万元,比年初预算0.15万元减少0.08万元,完成年初预算的46.7%,主要是公务接待大幅度减少。这是由于认真贯彻落实中央八项规定而压缩了接待费带来的减少。较上年决算数0.26万元减少0.19万元,下降73.07%,较上年(减少)的主要原因为公务接待大幅度减少。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,民政局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0.07万元,国内公务接待批次4次,人次15次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出10.12万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加2.1万元,增长26.18%。主要原因是差旅费增多。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金13452万元,自评覆盖率达到100 %。
共组织对“2017年城乡低保资金”1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出13452万元。从评价情况来看,按文件要求发放补助标准,受助困难户1679户58600人。解决全县14个乡镇困难户的最低生活保障,坚决杜绝“关系保、人情保”,做到公平、公正、透明。按时按质按量完成。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
组织对2017年城乡低保开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出13452万元。从评价情况来看,按文件要求发放补助标准,受助困难户1679户58600人。解决全县14个乡镇困难户的最低生活保障,坚决杜绝“关系保、人情保”,做到公平、公正、透明。公众满意度很高。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门无年初设定的绩效目标
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西壮族自治区田林县民政局2017年部门决算公开报表
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/4312180609231.doc

 

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