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广西壮族自治区田林县乡村建设办公室2017年部门决算公开说明

2018-10-27 17:06     
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广西壮族自治区田林县乡村建设办公室  2017年部门决算公开说明


目    录
第一部分:田林县乡村建设办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县乡村建设办公室 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县乡村建设办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
第一部分:田林县乡村建设办公室概况
 
一、主要职能
(一)认真贯彻落实县委、县人民政府的决策部署,组织、指导全县的乡村建设活动,分解落实各项工作任务。(二)及时了解全县活动进展情况向县委、县人民政府报告,为县委、县人民政府决策提出具体的意见和建议。(三)制定全县乡村建设活动的年度工作方案,完善各项制度等。(四)负责乡村建设活动资金的筹措、整合、使用和管理;研究制定乡村建设活动投入保障机制;研究制定全县乡村建设活动专项资金管理办法。(五)组织对各乡(镇)、各部门活动开展情况进行调研、指导检查和督查,加强对各乡(镇)、各部门活动开展情况的分类指导。(六)研究并提出活动阶段性重点工作及专项工作,报县委、县人民政府批准,并抓好组织实施。做好活动各阶段总结,注意挖掘、推广先进典型经验等。(七)组织开展全县乡村建设活动年度考评、暗访督查等工作,完善乡村建设活动的导向、激励和监督机制。(八)组织对各乡(镇)、各部门乡村建设活动工作成果进行验收。(九)筹备有关工作会议,起草领导讲话稿,起草或审核有关文件、通知。(十)完成县委、县人民政府领导交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
1、单位性质:根据《关于设立田林县乡村建设办公室的通知》(田编〔2015〕101号)、田林县乡村建设办公室为田林县人民政府管理的财政全额拨款事业单位。2、机构设置:根据百色市机构编制委员会《关于田林县社会保险事业局等机构级别的批复(百编[2016]17号),田林县乡村建设办公室机构定为相当正科级事业单位。3.人员构成:办本级核定事业编制6名,其中领导职数3名:主任1名、副主任3名、办公室干部3名。办本级现有在职在编人数为3人(其中副主任1人,办公室干部2人)。4.决算构成:本决算为乡村办本级单位。
第二部分:田林县乡村建设办公室2017年度部门决算报表
 (详见附件)

第三部分:田林县乡村建设办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入338.09万元,其中本年收入338.09万元, 较2016年度决算数增加338.09万元,增长100%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入338.09万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加338.09万元,增长100%,主要原因是:原因是乡村办财务2017年从市政局分离,独立核算。
2.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要原因是:原因是乡村办财务2017年从市政局分离。
3.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因是:原因是乡村办财务2017年从市政局分离。
(二)本部门2017年度总支出300.79万元,其中本年支出300.79万元, 较2016年度决算数增加300.79万元,增长100 %。支出具体情况如下:
1. 社会保障和就业支出2.61万元,主要用于职工养老保险等支出。较2016年度决算数增加2.61万元,增长100 %。主要原因是:原因是乡村办财务2017年从市政局分离,独立核算。
2.城乡社区支出298.18万元,主要用于城区管理事务和城乡社区环境卫生工作支出。较2016年度决算数增加298.18万元,增长100 %。主要原因是:原因是乡村办财务2017年从市政局分离,独立核算。
3.年末结转和结余37.30万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加37.30万元,增长100%,主要原因是:结转城乡社区支出专项资金37.30万元,2016年无专项资金结转。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出300.79万元,较2016年度决算数增加300.79万元,增长100 %,其中:基本支出17.41万元,项目支出283.38万元。
2017年度一般公共预算支出年初预算为300.79万元,支出决算为300.79万元,决算支出比年初预算300.79万元,完成年初预算数的100%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为2.61万元,支出决算为2.61万元,主要是养老保险缴费支出。预决算差异的主要原因是乡村办财务从县市政局分离,独立核算。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为2.61万元,主要用于养老保险缴费支出。
(二)城乡社区支出(类)年初预算为298.18万元,支出决算为298.18万元,主要用于城区管理事务和城乡社区环境卫生工作支出。预决算差异的主要原因是乡村办财务从县市政局分离。
1、城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出决算数为14.8万元,主要用于人员工资。
2、城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出决算数为244.68万元,主要用于2017年村屯保洁员补助经费、中型焚烧炉运转补助经费、小型焚烧炉运转补助经费和中转站补助经费支出。
3、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算数为38.7万元,主要用于2017年自治区奖补资金项目建设支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出17.41万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出16.25万元,完成年初预算数16.25万元的100%,主要用于在职人员工资福利支出预决算差异的主要原因是乡村办财务从县市政局分离。
(二)商品和服务支出0.36万元,完成年初预算数0.36万元的100%,主要用于日常办公经费等。预决算差异的主要原因是乡村办财务从县市政局分离。
(三)对个人和家庭的补助支出0.8万元,完成年初预算数0.8万元的100%,主要用于模范保洁员个人奖励补助。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田林县乡村建设办公室2017年度无政府性基金预算及支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
     2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年支出0万元增加0万元,增长0%。
  (二)政府采购支出情况说明。
    2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占用情况说明。
    截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
 2017年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



广西壮族自治区田林县乡村建设办公室  2017年部门决算公开报表
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