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田林县人民政府
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广西壮族自治区田林县住房和城乡规划建设局2017年部门决算公开说明

2018-10-27 12:05     
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广西壮族自治区田林县住房和城乡规划建设局2017年部门决算公开说明

目    录
 
第一部分:田林县住房和城乡规划建设局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县住房和城乡规划建设局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县住房和城乡规划建设局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
第一部分:田林县住房和城乡规划建设局概况
一、主要职能
承担规范全县住房和城乡规划建设秩序的责任。贯彻执行国家和区市关于住房建设和住房保障、城市规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规,制定本县远、中、近期发展规划和计划,并组织与指导实施。
 
二、部门决算单位构成
㈠根据《中共田林县委员会  田林县人民政府关于印发〈田林县人民政府机构改革实施意见〉的通知》田发[2010]26号,于2012年10月成立田林县住房和城乡规划建设局,二层机构3个:⑴田林县城建规划执法队,为全额拨款事业参公单位。⑵田林县建设工程质量监督站,为全额拨款事业参公单位。⑶田林县房地产管理所,为差额拨款事业单位。
㈡田林县住房和城乡规划建设局内设办公室、计划财务股、城市规划管理股、城市市政管理股、建筑工程管理股、政策法规与综合管理股。
三、人员构成及编制现状
田林县住房和城乡规划建设局人员编制总数26人,其中行政编制10人,参公编制8人,机关后勤编制1人,事业编制7人;在职人员总数26人,其中:行政编制在职9人,参公编制在职8人,机关后勤编制在职1人,事业编制在职8人,退休人员8人,遗嘱2人。具体情况如下:
1.局机关本级。行政编制10人,全额后勤服务编制1人;行政编制在职人员9人,全额后勤服务编制在职1人,退休人员6人(现已由机关养老保险部门发放退休金);遗嘱2人。
2. 田林县城建规划执法队。参公编制5人,参公编制在职5人。
3. 田林县建设工程质量监督站。编制5人:其中参公编制人员3人,工人2人。在职参公编制人员3人,工人2人。退休人员 (工人)1人。
4. 田林县房地产管理所。编制5人。在职人员6人,退休人员1人。
第二部分:田林县住房和城乡规划建设局2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
 
 第二部分:收入决算表
(详见附件)
 

第三部分:田林县住房和城乡规划建设局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入 3938.85万元,其中本年收入3505.60万元, 较2016年度决算数增加611.05 万元,增长21.11 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 3505.60 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加619.15 万元,增长18.44 %,主要原因是。:⑴政府加强“三违”整治工作。⑵增加三宝桥工程项目及兑现历年工程欠款。⑶支付施工单位建筑安装工程劳动保险费。⑷支付建设单位墙改基金。⑸工资福利支出增加原因是人员基本工资增加,养老、医疗保险缴费基数增加。⑹增加农村危房改造项目。⑺增加农村改厨项目。⑻增加村屯道路硬化。⑼廉租住房管理与维护支出。⑽房管所信息网络购建。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无此项收入。
 3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无此项收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额  0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无此项收入。
6.上年结转和结余 433.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少5491.49万元,下降92.69 %,主要原因是:1.2016年尚未11-12月医疗保险费。2. 房管所未支付廉租住房工程款。
(二)本部门2017年度总支出  3938.85万元,其中本年支出 3491.79万元, 较2016年度决算数减少4887.88万元,下降58.33%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出30.57万元,主要用于按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费支出以及离退休人员工资津补贴和离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数(减少)21.67万元,(下降) 41.47 %,主要原因是2016年一个职工过世需支付的抚恤金。
 2. 医疗卫生与计划生育支出10万元,主要用于职工医疗保障事业单位医疗保险的支出。较2016年度决算数增加2.5 万元,增长 33.33 %,主要原因是调整缴费基数而增加的机关事业单位医疗保险费等。
3.城乡社区支出1696.29万元,主要用于本单位2017年的运行费用支出,包括职工工资福利支出、商品和服务支出、支付农村改厨项目、支付村屯道路硬化、市政工程款、其他资本性支出等。较2016年度决算数减少 395.31万元,下降18.90 %,主要原因是2016年廉租住房项目支出500万元。
4.农林水支出5.52万元,主要用于支付扶贫工作经费,较2016年度决算数增加 5.52万元,增长 100%,主要原因2017年增加扶贫攻坚战项目工作经费。
5.资源勘探信息等支出51.46万元,主要用于建设单位新型墙体材料专项支出,较2016年度决算数减少5.77万元,下降10.08 %,主要原因支付建设单位使用新型墙体材料减少。
6.住房保障支出1553.22万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、全县14个乡镇农村危房改造及廉租住房工程,较2016年度决算数减少 3676.14万元,下降 70.57 %,主要原因是2016年廉租住房工程项目历年结余款支付廉租住房项目款4577.94万元。
7.其他支出144.72万元,主要用于廉租住房的其他维护,较2016年度决算数增加144.72 万元,增长0  %,主要原因廉租房新增加其他项目。
8.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无此项支出。
9.年末结转和结余 447.06 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加15.55 万元,增长0.2  %,主要原因是。廉租住房工程款未支付。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
田林县住建局 2017 年度一般公共预算支出 3440.32万元,较2016年度决算数增加298.47万元,增长9.5%。其中:基本支出 357.35 万元,项目支出3082.97万元。
田林县住建局2017 年度一般公共预算支出年初预算为 586.05 万元,支出决算为3440.32万元,完成年初预算的  587%。
(一) 社会保障和就业支出(类)初预算为0 万元,支出决算为 30.57 万元,完成年初预算的0%。主要支付217年在职职工的养老保险。预决算差异的主要原因是以前年度养老随工资发放不在此科目体现,导致年初无预算安排。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为 26.37  万元,主要用于在编在职职工缴纳的养老保险支出。
2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为  4.20 万元,主要用于支付退休人员的生活补助费支出。
(二) 医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算为 8.61 万元,支出决算为 10万元,完成年初预算的116.1%。主要用于2017年在职员工的医疗保险及按规定提资增加的医疗保险部分。预决算差异的主要原因是工资提高,缴费基数提高。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为 10 万元,主要用于支付在编行政人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
(三) 城乡社区支出(类)年初预算为 533.09万元,支出决算为 1696.29万元,完成年初预算的 318%。主要用于⑴支付职工的工资福利273.47元。⑵对个人和家庭补助38.62元。⑶办公费、水电费等商品服务支出45.26万元。⑷支付市政工程、农村改厨项目、村屯道路硬化等1386万元。预决算差异的主要原因是本年项目较上年增加。
1、城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出决算数为 156.77 万元,主要用于在编在职职工及聘请专业技术人员的工资、绩效考评奖励、办公费用等支出。
2、城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出决算数为  11.72 万元,主要用于整治“三违”测绘评估费支出。
3、城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)支出决算数为 46.35  万元,主要用于田林县建设工程质量安全监督站在编在职职工的工资、绩效考评奖励、办公费用等支出
4、城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出决算数为 8  万元,主要用于支付“三违”专项整治行动工作经费支出。
5、城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出决算数为 957万元,主要用于支付市政工程款、屯内道路硬化、市政工程规划、设计、监理等支出。
6、城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出决算数为  20万元,主要用于县域经济规划设计支出。
7、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算数为  496.45 万元,主要用于施工单位劳保费、规划修编、农村改厨等支出。
(四) 农林水支出(类)年初预算为  0 万元,支出决算为 5.52  万元,完成年初预算的0%。主要用于支付2017年扶贫工作经费。预决算差异的主要原因是本年扶贫任务重,县财政年度追加资金,年初无预算安排。
1、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为5.52万元,主要用于开展精准扶贫工作差旅费、交通费等工作经费支出
(五) 住房保障支出(类)年初预算为 44.34万元,支出决算为 1553.22 万元,完成年初预算的 3502 %。主要用于农村危房改造、廉租住房项目款。预决算差异的主要原因是2017年增加支付农村危房改造、廉租住房项目款。
1、保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出决算数为 1429.35  万元,主要用于全县14个乡镇农村危房改造资金补助及危房改造工作经费支出。
2、保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)支出决算数为 24.45 万元,主要用于廉租住房管理人员工资、廉租维护等支出。
3、保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)支出决算数为  20.22 万元,主要用于符合享受廉租住房无房户的住房租金补贴。
4、城乡规划区住宅(款)其他城乡住宅支出(项)支出决算数为 79.21 万元,主要用于房地产管理所在编在职职工的工资、绩效考评奖励、办公费用等支出。
(六) 其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为144.72万元,完成年初预算的0%。主要是新增加支付廉租住房其他款项。
1、其他支出支出决算数为144.72万元,主要用于支付廉租住房其他款项支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出357.35万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 273.47万元,完成年初预算的  133.2 %。预决算差异的主要原因是调整提高人员工资及调整缴费基数而增加的机关事业单位基本养老保险、医疗保险。
(二)对个人和家庭的补助38.62万元,完成年初预算的  65.53 %。预决算差异的主要原因是2017年退休人员工资已由社保部门支付。
(三)商品和服务支出 45.26万元,完成年初预算的  61.68%。预决算差异的主要原因是本着节约节俭原则,力争将费用降到最低。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
 田林县住建局 2017年度政府性基金支出 51.46 万元,较2016年度决算数减少75.77 万元,下降59.55  %。其中:基本支出0万元,项目支出 51.46万元。
田林县住建局 2017 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为 51.46万元,完成年初预算的 100%。
(一) 资源勘探信息等支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为 51.46 万元,完成年初预算的 0 %。主要用于建设单位新型墙体材料支出。预决算差异的主要原因是该资金为年度追加资金,年初无预算。
1、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)支出决算为 51.46 万元,主要用于建设单位新型墙体材料支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  2.8  万元;公务接待费支出决算 0  万元。
“三公”经费支出年初预算数为2.8万元,支出决算数为2.8万元,完成年初预算数的100%,较上年决算数2.8万元增加0万元,与上年持平。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 田林县住建局  机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计 0  人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。2016年、2017年我局没有公务车购置支出。
公务用车运行支出  2.8  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 田林县住建局  2 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量各为1辆,本局1辆,全年运行费支出 2.8 万元。
(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,0人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,0人次 0次。2017年我局没有安排接待。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出10.15万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加1.91万元,增长7.09%。主要原因是:1.房管部门支付平台网络维修维护费。2.按规定支付人员提资。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。2017年田林县住建局没有政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 3辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车2  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,(本单位)共组织对 0个项目进行了绩效评价,2017年田林县住房和城乡规划建设局没有项目绩效预算,所以不进行项目绩效评价。
 
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西壮族自治区田林县住房和城乡规划建设局2017年部门决算公开报表
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/1612180008942.doc

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