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田林县人民检察院2016年部门决算及三公经费决算公开

2017-11-03 10:05
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田林县人民检察院
2016年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、人员构成
第二部分:2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
一、部门基本情况
(一)机构设置
根据中共田林县委员会办公室、田林县机构编制委员会相关文件和田林县人民检察院的工作职责,内设4部和1局:刑事检察部、反贪贿赂局、诉讼监督部、业务管理部、检务保障部。
(二)基本职能
田林县人民检察院是法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是:
1.对县人大和人大常委会负责并报告工作,接受县人大及其常委会的监督。接受上级检察机关的领导并向其负责。
2.依法向县人大及其常委会提出议案。
3.依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案等案件进行侦查。
4.对刑事犯罪案件依法审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对侦查机关的侦查活动是否合法,实行监督。
5.对刑事案件提起公诉,支持公诉;对人民法院的审判活动是否合法,实行监督。
6.对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。
7.受理公民的控告、申诉和检举。
8.负责其他应当由田林县人民检察院承办的事项。
二、人员构成
(一)编制情况
机关政法专项编制40人,机关后勤服务事业编制2人。
(二)人员结构
1.在编在岗人员40人:政法专项编制40人,机关后勤服务事业编制2人。另有田林县人民政府分配给的编制外人员、协警员名额8名,现在岗8人。
2.离退休人员11人。
(三)管理方式
政法专项编制:公务员管理。
 
 
 
 
 
 
 
 

                  第二部分:2016年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元   收    入 支    出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款  745.23 一、公共安全支出  627.69 二、事业收入   二、医疗卫生与计划生育支出  14.58 三、事业单位经营收入       四、其他收入  0.26                                     本年收入合计 745.49 本年支出合计  642.27  用事业基金弥补收支差额   结余分配    上年结转  28.35 年末结转与结余  131.56         收入总计 773.84 支出总计  642.27  
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 

表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 745.49 745.23         0.26 204  公共安全支出 730.91 730.65         0.26   20404  检察 730.91 730.65         0.26  2040401   行政运行 488.77 488.77           2040402  一般行政事务管理 5 5           2040404  查办和预防职务犯罪 20 20           2040405 公诉和审判监督  10 10           2040406 侦查监督  10 10           2040407 执行监督 4 4           2040408 控告申诉 3 3           2040450 事业运行 7.97 7.97           2040499 其他检察支出 182.17 181.91         0.26 210 医疗卫生与计划生育支出 14.58 14.58           21005 医疗保障 14.58 14.58           2100501 行政单位医疗 12.29 12.29           2100502 事业单位医疗 0.45 0.45           2100599 其他医疗保障支出 1.84 1.84           注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计  642.27 534.84          204  公共安全支出 627.69 520.26          20404  检察 627.69  520.26          2040401  行政运行 488.68  488.68          2040402 一般行政事务管理  5   5        2040404 查办和预防职务犯罪 20   20        2040405 公诉和审判监督  10   10        2040406 侦查监督  10   10        2040407 执行监督 4   4        2040408 控告申诉 3   3        2040450 事业运行 7.97 7.97         2040499 其他检察支出 79.05 23.61         210 医疗卫生与计划生育支出 14.58 14.58         21005 医疗保障 14.58 14.58         2100501 行政单位医疗 12.29 12.29         2100502 事业单位医疗 0.45 0.45         2100599 其他医疗保障支出 1.84 1.84         注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 745.23  一、一般公共服务支出 18 627.69  627.69   二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19         3   三、教育支出 20         4   四、科学技术支出 21         5   五、文化体育与传媒支出 22         6   六、社会保障和就业支出 23         7   七、文化体育与传媒支出 24         8   八、社会保障和就业支出 25         9   九、医疗卫生与计划生育支出 26 14.58   14.58     10     27         11     28   本年收入合计 12 745.23  本年支出合计 29 642.27  年初财政拨款结转和结余 13 28.35  年末结转和结余 30 131.30  一般公共预算财政拨款 14 28.35    31   政府性基金预算财政拨款 15     32     16     33   合计 17 773.57 合计 34 773.57 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计  642.27 534.84    204  公共安全支出 627.69 520.26    20404  检察 627.69  520.26    2040401  行政运行 488.68  488.68    2040402 一般行政事务管理  5   5  2040404 查办和预防职务犯罪 20   20  2040405 公诉和审判监督  10   10  2040406 侦查监督  10   10  2040407 执行监督 4   4  2040408 控告申诉 3   3  2040450 事业运行 7.97 7.97   2040499 其他检察支出 79.05 23.61   210 医疗卫生与计划生育支出 14.58 14.58   21005 医疗保障 14.58 14.58   2100501 行政单位医疗 12.29 12.29   2100502 事业单位医疗 0.45 0.45   2100599 其他医疗保障支出 1.84 1.84   注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
 
人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出   302 商品和服务支出   30101   基本工资 111.37 30201   办公费  0.87 30102   津贴补贴 151.44 30202   印刷费  1.34 30104 社会保障缴费 33.87 30204  手续费  0.08 30199 其他工资福利支出 39.57  30205  水费  1.54       30206   电费  6.67       30207   邮电费  0.19       30211 差旅费 7.17       30213 维修(护)费 0.76       30216 培训费 2.02       30217 公务接待费 0.53       30231 公务用车运行维护费 2.76       30299 其他商品和服务支出 9.78 303 对个人和家庭的补助   310 其他资本性支出   30302 退休费  53.28 31001   房屋建筑物购建   30304 抚恤金 14.65   ……   ……   30309 奖励金 93.79 31099   其他资本性支出   30399  其他对个人和家庭的补助支出  3.15 304 对企事业单位的补贴         30401   企业政策性补贴         307 债务付息支出   人员经费合计 501.12 公用经费合计  33.72 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数 合计 因公出国
(境)费 公务用车购置及运行费 公务接
待费 合计 因公出国
(境)费 公务用车购置及运行费 公务接
待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.33   0 2.33  0  0  2.33 14.20 0  13.08  0  13.08   1.12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计  0 0  0  0  0  0                                                                  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:田林县检察院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据.
 
 

第三部分:田林县人民检察院2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计745.49万元。
1.财政拨款收入745.23万元,为田林本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入 0.26万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。如:车辆报废款、相关部门转来经费。
3.上年结转和结余28.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结余。
   (二)支出总计 642.27万元。包括:
1.公共安全支出627.69万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、事业运行、其他检察支出。
2.医疗卫生与计划生育支出14.58万元:主要用于按照国家政策规定的行政和事业人员社会保障缴费支出。
3.年末结转和结余28.35万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,其他收入的结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
田林县人民检察院2016 年度一般公共预算支出     642.27万元,其中:基本支出534.84万元,项目支出107.43万元。行政运行488.68万元,一般行政管理事务5万元,查办和预防职务犯罪20万元,公诉和审判监督10万元,侦查监督10万元,执行监督4万元,控告申诉3万元,事业运行7.97万元,其他检查支出79.05万元。行政单位医疗12.29万元,事业单位医疗0.45万元,其他医疗保障支出1.84万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
田林县人民检察院2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出534.84万元,其中:人员经费501.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费33.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算13.08万元;公务接待费支出决算1.12    万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出13.08万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出13.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,田林县人民检察院财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出13.08万元,平均每辆1.635万元。
(三)公务接待费支出1.12万元,国内公务接待批次24次,人次74次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出33.72万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少9.68 万元,降低22.30 %。主要原因是:单位全体干警厉行节约,减少水电、办公用品开支。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 

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