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广西壮族自治区百色市田林县卫生监督所2016年部门决算公开说明

2017-10-30 10:57
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广西壮族自治区百色市田林县卫生监督所2016年部门决算公开说明
 
目    录
第一部分: 田林县卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县卫生监督所   2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县卫生监督所2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况
 
第一部分:田林县卫生监督所概况
一、主要职能
2005年11月,经县编委会同意,撤销“田林县防疫站”,组建“田林县卫生监督所”和“田林县疾病预防控制中心”,田林县卫生监督所为田林县卫生和计划生育局依法行使卫生监督执法的执行机构,定为相当于副科级事业单位,经费来源由县财政全额拨款,单位目前在职在编9名,设立定编9名,退休人员4名。所设所办公室、监督一科、监督二科、监督三科、财务室、信息科等科室。担负全县公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、消毒产品及消毒服务机构监督、传染病防治监督、医疗服务市场监督等监督管理职责。
二、部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的户数共1个单户表,县卫生监督所属参公管理的事业单位,执行事业单位会计制度。年末在职在编实有人数9人,其中:财政全额供养9人;退休人员4人,其中:财政全额供养退休2人,领养老保险及财政补助2人。
第二部分:  田林县卫生监督所2016年部门决算报表
(祥见附表)
第三部分: 田林县卫生监督所2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计102.78万元,较15年增加22.9万元,原因:人员及检查项目的增加。
1.财政拨款收入102.78万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入0.02万元,为利息收入。
3.用事业基金弥补收支差额9.98万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(二)支出总计 112.77   万元,较15年减少8.9万元。包括:
1. 一般公共服务(类)102.47 万元:主要用于人员工资、日常公用经费等方面支出。
    2.住房保障支出(类)  10.3 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3.年末结转和结余  0  万元。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
2016年度一般公共预算支出112.77万元,其中:基本支出107.77万元,项目支出5万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
本单位无政府性基金支出决算的情况
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出102.47万元,其中:人员经费94.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费8.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮费、差旅费、维(修)护费、会议费、培训费、公务接待、专用材料费、公务用车运行维护费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.08万元;公务接待费支出决算0.98万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出2.08万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出2.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出0.98万元,国内公务接待批次14次,人次112次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比: 本年三公经费3.06万元比去年减少0.7万,其中接待费减少,主要是单位接待上级检查次数有所减少,并且按照田林县党政机关国内公务接待的管理办法,严格控制接待费的支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出8.17万元。比2015年增加3.2 万元,增长39 %。主要原因是:2016年新增计划生育和中医药管理的业务工作,工作任务重,各项目的办公费和差旅费有所增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门无政府采购支出的情况
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特殊业务用车1辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第二部分:http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/0210301211837.xls

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