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田林县住建局2015年部门决算

2016-12-21 17:20
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田林县2015年度住建局决算公开
 
 
 
 
 
 
 
 
广西壮族自治区百色市田林县住房和城乡规划建设局 2015年部门决算
 
 
 
 
 
第一部分:田林县住房和城乡规划建设局概况
贯彻执行国家有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策和法律法规。指导全县建筑活动,规范建筑市场,指导、监督市场准入。指导全县城市建设发展规划、城市勘察和市政工程测量工作。指导全县城市建设管理工作,推进城镇化建设的发展,指导小城镇综合改革、试点工作。指导全县集镇和村庄的规划、建设和试点工作推
进集镇和村庄建设和改革的发展。 一、  主要职能
二、部门决算单位构成
    二、部门决算单位构成
     田林县住房和城乡规划建设局局本部设有办公室、规划股、市政股、建管股、计财股、墙改办、城建规划监察队。临时机构危改办。总编制人数16人,其中行政编制10人,事业编制5人,机关后勤编制1人。在职在编16人,退休6人,遗嘱1人。
 
  
第二部分:2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
 
 
 
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元   收    入 支    出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款  2555.39 一、一般公共服务支出  2555.39 二、事业收入   二、外交支出   三、事业单位经营收入   三、教育支出   四、其他收入   四、科学技术支出       五、文化体育与传媒支出       九、医疗卫生与计划生育支出 3.79     十一、城乡社区支出 2015.08     十四、资源勘探信息等支出 8.82     十九、住房保障支出 527.7                     ……           本年收入合计 2555.39 本年支出合计  2555.39  用事业基金弥补收支差额   结余分配    上年结转   年末结转与结余           收入总计 2555.39 支出总计  2555.39          
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2546.57  2546.57            210 医疗卫生与计划生育支出 3.79 3.79           21005 医疗保障 3.79 3.79           2100501   行政单位医疗 3.42 3.42           2100502   事业单位医疗 0.37 0.37           212 城乡社区支出 2015.08 2015.08           21201 城乡社区管理事务 168.07 168.07           2120101   行政运行 138.07 138.07           2120199   其他城乡社区管理事务支出 30 30           21202 城乡社区规划与管理 125 125           2120201   城乡社区规划与管理 125 125           21203 城乡社区公共设施 1373.9 1373.9           2120303   小城镇基础设施建设 906.3 906.3           2120399   其他城乡社区公共设施支出 467.6 467.6           21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 90 90           2121304   城市防洪 90 90           21299 其他城乡社区支出 258.11 258.11           2129999   其他城乡社区支出 258.11 258.11           215 资源勘探信息等支出 8.83 8.83           21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 8.83 8.83           2156199   其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 8.83 8.83           221 住房保障支出 527.7 527.7           22101 保障性安居工程支出 527.7 527.7           2210105   农村危房改造 527.7 527.7                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2555.39  105.58  2449.81        210 医疗卫生与计划生育支出 3.79 3.79 0.00       21005 医疗保障 3.79 3.79 0.00       2100501   行政单位医疗 3.42 3.42 0.00       2100502   事业单位医疗 0.37 0.37 0.00       212 城乡社区支出 2015.08 138.07 1877.01       21201 城乡社区管理事务 168.07 138.07 30       2120101   行政运行 138.07 138.07 0.00       2120199   其他城乡社区管理事务支出 30. 0.00 30.       21202 城乡社区规划与管理 125 0.00 125       2120201   城乡社区规划与管理 125 0.00 125       21203 城乡社区公共设施 1373.9 0.00 1373.9       2120303   小城镇基础设施建设 906.3 0.00 906.3       2120399   其他城乡社区公共设施支出 467.6 0.00 467.6       21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 90 0.00 90       2121304   城市防洪 90 0.00 90       21299 其他城乡社区支出 258.11 0.00 258.11       2129999   其他城乡社区支出 258.11 0.00 258.11       215 资源勘探信息等支出 8.82 0.00 8.82       21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 8.82 0.00 8.82       2156199   其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 8.82 0.00 8.82       221 住房保障支出 527.7 0.00 527.7       22101 保障性安居工程支出 527.7 0.00 527.7       2210105   农村危房改造 527.7 0.00 527.7                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2456.57  一、一般公共服务支出 18       二、政府性基金预算财政拨款 2 98.82  二、外交支出 19         3   三、教育支出 20         4   四、科学技术支出 21         5   五、文化体育与传媒支出 22         6   六、社会保障和就业支出 23         7   七、医疗卫生与计划生育支出 24  3.79 3.79     8   八、城乡社区支出 25 2015.08  1925.08  90    9   九、住房保障支出 26 527.7  527.7     10   十、资源勘探信息等支出 27 8.82    8.82   11     28   本年收入合计 12 2555.39  本年支出合计 29 2555.39  年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30   一般公共预算财政拨款 14     31   政府性基金预算财政拨款 15     32     16     33   合计 17   合计 34  
 
 
 
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 2456.57  141.86  2314.71  210 医疗卫生与计划生育支出 3.79 3.79 0.00 21005 医疗保障 3.79 3.79 0.00 2100501   行政单位医疗 3.42 3.42 0.00 2100502   事业单位医疗 0.37 0.37 0.00 212 城乡社区支出 1925.08 138.07 1787.01 21201 城乡社区管理事务 168.07 138.07 30 2120101   行政运行 138.07 138.07 0.00 2120199   其他城乡社区管理事务支出 30 0.00 30 21202 城乡社区规划与管理 125 0.00 125 2120201   城乡社区规划与管理 125 0.00 125 21203 城乡社区公共设施 1373.9 0.00 1373.9 2120303   小城镇基础设施建设 906.3 0.00 906.3 2120399   其他城乡社区公共设施支出 467.6 0.00 467.6 21299 其他城乡社区支出 258.111 0.00 258.111 2129999   其他城乡社区支出 258.11 0.00 258.11 221 住房保障支出 527.7 0.00 527.7 22101 保障性安居工程支出 527.7 0.00 527.7 2210105   农村危房改造   0.00            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 141.86   133.87  7.99 工资福利支出  105.58  105.58     基本工资  44.75  44.75     津贴补贴  37.04  37.04     绩效工资  19.46  19.46     社会保障缴费  4.33  4.33     …         其他工资福利支出       商品和服务支出  7.99    7.99   办公费  2.4    2.4   水费  0.33    0.33   电费  1.86    1.86  邮电费  0.6    0.6 公务车运行维护费 2.8   2.8                   税金及附加费用         其他商品和服务支出       对个人和家庭的补助  28.29 28.29      离休费         退休费  28.29 28.29     ……         ……         购房补贴         其他对个人和家庭的补助支出       ……         ……         ……       贷款转贷及产权参股         国内贷款         产权参股         其他贷款转贷及产权参股支出       其他支出      

 
 
 
 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.8  0 2.8   0 2.8 0  2.8   0 2.8 0  2.8   0
 

 
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                       单位:万元   科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余   合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余      合  计       98.82   98.82    98.82         212 城乡社区支出       90 90   90         21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出       90 90   90         2121304   城市防洪       90 90   90         215 资源勘探信息等支出       8.82 8.82   8.82         21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出       8.82 8.82   8.82         2156199   其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出       8.82 8.82   8.82                                                            
 

第三部分:田林县住建局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 2555.39万元。
1.财政拨款收入 2555.39万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入  0   万元。
3.经营收入  0万。
4.其他收入 0万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
 6.上年结转和结余 0 万元。
   (二)支出总计 2555.39万元。包括:
1.一般公共服务(类)1999.4万元:主要用于支付人员工资及市政工程款项。
2.社会保障和就业(类)28.29万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)  527.7万元:主要用于2015年度农村危房改造及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。
4.结余分配 0万元。
5.年末结转和结余 0 万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
2015 年度一般公共预算支出 2456.57万元,其中:基本支出 141.86 万元,项目支出  2314.71万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
田林县住建局2015年度政府性基金支出98.82万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 98.82万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.86万元,其中:1.人员经费 133.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终绩效、社会保障缴费,退休人员退休费。2.公用经费7.99万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.8万元;公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。2015年我局没有安排因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行费支出 2.8万元。其中:
公务用车购置支出0 万元。
公务用车运行支出 2.8万元。主要用于因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,我局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出2.8万元,平均每辆2.8万元。
(三)公务接待费支出 0万元。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比都是2.8万元,没有增减。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年9月19日 
田林县2015年度住建局决算公开
 
 
 
 
 
 
 
 
广西壮族自治区百色市田林县住房和城乡规划建设局 2015年部门决算
 
 
 
 
 
第一部分:田林县住房和城乡规划建设局概况
贯彻执行国家有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策和法律法规。指导全县建筑活动,规范建筑市场,指导、监督市场准入。指导全县城市建设发展规划、城市勘察和市政工程测量工作。指导全县城市建设管理工作,推进城镇化建设的发展,指导小城镇综合改革、试点工作。指导全县集镇和村庄的规划、建设和试点工作推
进集镇和村庄建设和改革的发展。 一、  主要职能
二、部门决算单位构成
     田林县住房和城乡规划建设局局本部设有办公室、规划股、市政股、建管股、计财股、墙改办、城建规划监察队。临时机构危改办。
 
第二部分:2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
 
 
 
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元   收    入 支    出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款  2555.39 一、一般公共服务支出  2555.39 二、事业收入   二、外交支出   三、事业单位经营收入   三、教育支出   四、其他收入   四、科学技术支出       五、文化体育与传媒支出       九、医疗卫生与计划生育支出 3.79     十一、城乡社区支出 2015.08     十四、资源勘探信息等支出 8.82     十九、住房保障支出 527.7                     ……           本年收入合计 2555.39 本年支出合计  2555.39  用事业基金弥补收支差额   结余分配    上年结转   年末结转与结余           收入总计 2555.39 支出总计  2555.39          
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2546.57  2546.57            210 医疗卫生与计划生育支出 3.79 3.79           21005 医疗保障 3.79 3.79           2100501   行政单位医疗 3.42 3.42           2100502   事业单位医疗 0.37 0.37           212 城乡社区支出 2015.08 2015.08           21201 城乡社区管理事务 168.07 168.07           2120101   行政运行 138.07 138.07           2120199   其他城乡社区管理事务支出 30 30           21202 城乡社区规划与管理 125 125           2120201   城乡社区规划与管理 125 125           21203 城乡社区公共设施 1373.9 1373.9           2120303   小城镇基础设施建设 906.3 906.3           2120399   其他城乡社区公共设施支出 467.6 467.6           21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 90 90           2121304   城市防洪 90 90           21299 其他城乡社区支出 258.11 258.11           2129999   其他城乡社区支出 258.11 258.11           215 资源勘探信息等支出 8.83 8.83           21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 8.83 8.83           2156199   其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 8.83 8.83           221 住房保障支出 527.7 527.7           22101 保障性安居工程支出 527.7 527.7           2210105   农村危房改造 527.7 527.7                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2555.39  105.58  2449.81        210 医疗卫生与计划生育支出 3.79 3.79 0.00       21005 医疗保障 3.79 3.79 0.00       2100501   行政单位医疗 3.42 3.42 0.00       2100502   事业单位医疗 0.37 0.37 0.00       212 城乡社区支出 2015.08 138.07 1877.01       21201 城乡社区管理事务 168.07 138.07 30       2120101   行政运行 138.07 138.07 0.00       2120199   其他城乡社区管理事务支出 30. 0.00 30.       21202 城乡社区规划与管理 125 0.00 125       2120201   城乡社区规划与管理 125 0.00 125       21203 城乡社区公共设施 1373.9 0.00 1373.9       2120303   小城镇基础设施建设 906.3 0.00 906.3       2120399   其他城乡社区公共设施支出 467.6 0.00 467.6       21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 90 0.00 90       2121304   城市防洪 90 0.00 90       21299 其他城乡社区支出 258.11 0.00 258.11       2129999   其他城乡社区支出 258.11 0.00 258.11       215 资源勘探信息等支出 8.82 0.00 8.82       21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 8.82 0.00 8.82       2156199   其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 8.82 0.00 8.82       221 住房保障支出 527.7 0.00 527.7       22101 保障性安居工程支出 527.7 0.00 527.7       2210105   农村危房改造 527.7 0.00 527.7                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2456.57  一、一般公共服务支出 18       二、政府性基金预算财政拨款 2 98.82  二、外交支出 19         3   三、教育支出 20         4   四、科学技术支出 21         5   五、文化体育与传媒支出 22         6   六、社会保障和就业支出 23         7   七、医疗卫生与计划生育支出 24  3.79 3.79     8   八、城乡社区支出 25 2015.08  1925.08  90    9   九、住房保障支出 26 527.7  527.7     10   十、资源勘探信息等支出 27 8.82    8.82   11     28   本年收入合计 12 2555.39  本年支出合计 29 2555.39  年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30   一般公共预算财政拨款 14     31   政府性基金预算财政拨款 15     32     16     33   合计 17   合计 34  
 
 
 
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 2456.57  141.86  2314.71  210 医疗卫生与计划生育支出 3.79 3.79 0.00 21005 医疗保障 3.79 3.79 0.00 2100501   行政单位医疗 3.42 3.42 0.00 2100502   事业单位医疗 0.37 0.37 0.00 212 城乡社区支出 1925.08 138.07 1787.01 21201 城乡社区管理事务 168.07 138.07 30 2120101   行政运行 138.07 138.07 0.00 2120199   其他城乡社区管理事务支出 30 0.00 30 21202 城乡社区规划与管理 125 0.00 125 2120201   城乡社区规划与管理 125 0.00 125 21203 城乡社区公共设施 1373.9 0.00 1373.9 2120303   小城镇基础设施建设 906.3 0.00 906.3 2120399   其他城乡社区公共设施支出 467.6 0.00 467.6 21299 其他城乡社区支出 258.111 0.00 258.111 2129999   其他城乡社区支出 258.11 0.00 258.11 221 住房保障支出 527.7 0.00 527.7 22101 保障性安居工程支出 527.7 0.00 527.7 2210105   农村危房改造   0.00            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 141.86   133.87  7.99 工资福利支出  105.58  105.58     基本工资  44.75  44.75     津贴补贴  37.04  37.04     绩效工资  19.46  19.46     社会保障缴费  4.33  4.33     …         其他工资福利支出       商品和服务支出  7.99    7.99   办公费  2.4    2.4   水费  0.33    0.33   电费  1.86    1.86  邮电费  0.6    0.6 公务车运行维护费 2.8   2.8                   税金及附加费用         其他商品和服务支出       对个人和家庭的补助  28.29 28.29      离休费         退休费  28.29 28.29     ……         ……         购房补贴         其他对个人和家庭的补助支出       ……         ……         ……       贷款转贷及产权参股         国内贷款         产权参股         其他贷款转贷及产权参股支出       其他支出      

 
 
 
 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.8  0 2.8   0 2.8 0  2.8   0 2.8 0  2.8   0
 

 
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                       单位:万元   科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余   合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余      合  计       98.82   98.82    98.82         212 城乡社区支出       90 90   90         21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出       90 90   90         2121304   城市防洪       90 90   90         215 资源勘探信息等支出       8.82 8.82   8.82         21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出       8.82 8.82   8.82         2156199   其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出       8.82 8.82   8.82                                                            
 

第三部分:田林县住建局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 2555.39万元。
1.财政拨款收入 2555.39万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入  0   万元。
3.经营收入  0万。
4.其他收入 0万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
 6.上年结转和结余 0 万元。
   (二)支出总计 2555.39万元。包括:
1.一般公共服务(类)1999.4万元:主要用于支付人员工资及市政工程款项。
2.社会保障和就业(类)28.29万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)  527.7万元:主要用于2015年度农村危房改造及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。
4.结余分配 0万元。
5.年末结转和结余 0 万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
2015 年度一般公共预算支出 2456.57万元,其中:基本支出 141.86 万元,项目支出  2314.71万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
田林县住建局2015年度政府性基金支出98.82万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 98.82万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.86万元,其中:1.人员经费 133.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终绩效、社会保障缴费,退休人员退休费。2.公用经费7.99万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.8万元;公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。2015年我局没有安排因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行费支出 2.8万元。其中:
公务用车购置支出0 万元。
公务用车运行支出 2.8万元。主要用于因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,我局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出2.8万元,平均每辆2.8万元。
(三)公务接待费支出 0万元。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比都是2.8万元,没有增减。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年9月19日 
田林县2015年度住建局决算公开
 
 
 
 
 
 
 
 
广西壮族自治区百色市田林县住房和城乡规划建设局 2015年部门决算
 
 
 
 
 
第一部分:田林县住房和城乡规划建设局概况
贯彻执行国家有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策和法律法规。指导全县建筑活动,规范建筑市场,指导、监督市场准入。指导全县城市建设发展规划、城市勘察和市政工程测量工作。指导全县城市建设管理工作,推进城镇化建设的发展,指导小城镇综合改革、试点工作。指导全县集镇和村庄的规划、建设和试点工作推
进集镇和村庄建设和改革的发展。 一、  主要职能
二、部门决算单位构成
     田林县住房和城乡规划建设局局本部设有办公室、规划股、市政股、建管股、计财股、墙改办、城建规划监察队。临时机构危改办。
 
第二部分:2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
 
 
 
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元   收    入 支    出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款  2555.39 一、一般公共服务支出  2555.39 二、事业收入   二、外交支出   三、事业单位经营收入   三、教育支出   四、其他收入   四、科学技术支出       五、文化体育与传媒支出       九、医疗卫生与计划生育支出 3.79     十一、城乡社区支出 2015.08     十四、资源勘探信息等支出 8.82     十九、住房保障支出 527.7                     ……           本年收入合计 2555.39 本年支出合计  2555.39  用事业基金弥补收支差额   结余分配    上年结转   年末结转与结余           收入总计 2555.39 支出总计  2555.39          
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2546.57  2546.57            210 医疗卫生与计划生育支出 3.79 3.79           21005 医疗保障 3.79 3.79           2100501   行政单位医疗 3.42 3.42           2100502   事业单位医疗 0.37 0.37           212 城乡社区支出 2015.08 2015.08           21201 城乡社区管理事务 168.07 168.07           2120101   行政运行 138.07 138.07           2120199   其他城乡社区管理事务支出 30 30           21202 城乡社区规划与管理 125 125           2120201   城乡社区规划与管理 125 125           21203 城乡社区公共设施 1373.9 1373.9           2120303   小城镇基础设施建设 906.3 906.3           2120399   其他城乡社区公共设施支出 467.6 467.6           21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 90 90           2121304   城市防洪 90 90           21299 其他城乡社区支出 258.11 258.11           2129999   其他城乡社区支出 258.11 258.11           215 资源勘探信息等支出 8.83 8.83           21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 8.83 8.83           2156199   其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 8.83 8.83           221 住房保障支出 527.7 527.7           22101 保障性安居工程支出 527.7 527.7           2210105   农村危房改造 527.7 527.7                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2555.39  105.58  2449.81        210 医疗卫生与计划生育支出 3.79 3.79 0.00       21005 医疗保障 3.79 3.79 0.00       2100501   行政单位医疗 3.42 3.42 0.00       2100502   事业单位医疗 0.37 0.37 0.00       212 城乡社区支出 2015.08 138.07 1877.01       21201 城乡社区管理事务 168.07 138.07 30       2120101   行政运行 138.07 138.07 0.00       2120199   其他城乡社区管理事务支出 30. 0.00 30.       21202 城乡社区规划与管理 125 0.00 125       2120201   城乡社区规划与管理 125 0.00 125       21203 城乡社区公共设施 1373.9 0.00 1373.9       2120303   小城镇基础设施建设 906.3 0.00 906.3       2120399   其他城乡社区公共设施支出 467.6 0.00 467.6       21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 90 0.00 90       2121304   城市防洪 90 0.00 90       21299 其他城乡社区支出 258.11 0.00 258.11       2129999   其他城乡社区支出 258.11 0.00 258.11       215 资源勘探信息等支出 8.82 0.00 8.82       21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 8.82 0.00 8.82       2156199   其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 8.82 0.00 8.82       221 住房保障支出 527.7 0.00 527.7       22101 保障性安居工程支出 527.7 0.00 527.7       2210105   农村危房改造 527.7 0.00 527.7                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2456.57  一、一般公共服务支出 18       二、政府性基金预算财政拨款 2 98.82  二、外交支出 19         3   三、教育支出 20         4   四、科学技术支出 21         5   五、文化体育与传媒支出 22         6   六、社会保障和就业支出 23         7   七、医疗卫生与计划生育支出 24  3.79 3.79     8   八、城乡社区支出 25 2015.08  1925.08  90    9   九、住房保障支出 26 527.7  527.7     10   十、资源勘探信息等支出 27 8.82    8.82   11     28   本年收入合计 12 2555.39  本年支出合计 29 2555.39  年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30   一般公共预算财政拨款 14     31   政府性基金预算财政拨款 15     32     16     33   合计 17   合计 34  
 
 
 
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 2456.57  141.86  2314.71  210 医疗卫生与计划生育支出 3.79 3.79 0.00 21005 医疗保障 3.79 3.79 0.00 2100501   行政单位医疗 3.42 3.42 0.00 2100502   事业单位医疗 0.37 0.37 0.00 212 城乡社区支出 1925.08 138.07 1787.01 21201 城乡社区管理事务 168.07 138.07 30 2120101   行政运行 138.07 138.07 0.00 2120199   其他城乡社区管理事务支出 30 0.00 30 21202 城乡社区规划与管理 125 0.00 125 2120201   城乡社区规划与管理 125 0.00 125 21203 城乡社区公共设施 1373.9 0.00 1373.9 2120303   小城镇基础设施建设 906.3 0.00 906.3 2120399   其他城乡社区公共设施支出 467.6 0.00 467.6 21299 其他城乡社区支出 258.111 0.00 258.111 2129999   其他城乡社区支出 258.11 0.00 258.11 221 住房保障支出 527.7 0.00 527.7 22101 保障性安居工程支出 527.7 0.00 527.7 2210105   农村危房改造   0.00            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 141.86   133.87  7.99 工资福利支出  105.58  105.58     基本工资  44.75  44.75     津贴补贴  37.04  37.04     绩效工资  19.46  19.46     社会保障缴费  4.33  4.33     …         其他工资福利支出       商品和服务支出  7.99    7.99   办公费  2.4    2.4   水费  0.33    0.33   电费  1.86    1.86  邮电费  0.6    0.6 公务车运行维护费 2.8   2.8                   税金及附加费用         其他商品和服务支出       对个人和家庭的补助  28.29 28.29      离休费         退休费  28.29 28.29     ……         ……         购房补贴         其他对个人和家庭的补助支出       ……         ……         ……       贷款转贷及产权参股         国内贷款         产权参股         其他贷款转贷及产权参股支出       其他支出      

 
 
 
 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.8  0 2.8   0 2.8 0  2.8   0 2.8 0  2.8   0
 

 
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                       单位:万元   科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余   合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余      合  计       98.82   98.82    98.82         212 城乡社区支出       90 90   90         21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出       90 90   90         2121304   城市防洪       90 90   90         215 资源勘探信息等支出       8.82 8.82   8.82         21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出       8.82 8.82   8.82         2156199   其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出       8.82 8.82   8.82                                                            
 

第三部分:田林县住建局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 2555.39万元。
1.财政拨款收入 2555.39万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入  0   万元。
3.经营收入  0万。
4.其他收入 0万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
 6.上年结转和结余 0 万元。
   (二)支出总计 2555.39万元。包括:
1.一般公共服务(类)1999.4万元:主要用于支付人员工资及市政工程款项。
2.社会保障和就业(类)28.29万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)  527.7万元:主要用于2015年度农村危房改造及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。
4.结余分配 0万元。
5.年末结转和结余 0 万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
2015 年度一般公共预算支出 2456.57万元,其中:基本支出 141.86 万元,项目支出  2314.71万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
田林县住建局2015年度政府性基金支出98.82万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 98.82万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.86万元,其中:1.人员经费 133.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终绩效、社会保障缴费,退休人员退休费。2.公用经费7.99万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.8万元;公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。2015年我局没有安排因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行费支出 2.8万元。其中:
公务用车购置支出0 万元。
公务用车运行支出 2.8万元。主要用于因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,我局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出2.8万元,平均每辆2.8万元。
(三)公务接待费支出 0万元。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比都是2.8万元,没有增减。
 
 
 
田林县住建局2015年部门决算.xls

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