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田林县乐里镇财政所2015年部门决算公开

2016-11-29 09:34
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广西壮族自治区百色市田林县乐里镇财政所2015年部门决算

 

第一部分:部门概况

1、部门基本情况:本单位属参公单位。

       基本职能:负责管理、核算、反映辖区内预算内、外资金活动。

2、主管单位县财政局。人员构成:编制数10人,现在职10人(其中:科员9人、工人1人),退休4人。

 

第二部分:乐里镇财政所2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:乐里镇财政所2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计199.57万元。

1.财政拨款收入199.57万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

    4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余61.34万元。

   (二)支出总计195.98万元。包括:

1.一般公共服务(类)84.56万元:主要用于事业运行支出。

4.社会保障和就业(类)0万元、。

5.住房保障支出(类)0万元、。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余64.92万元。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

乐里镇财政所2015 年度一般公共预算支出195.98万元,其中:基本支出84.56万元,项目支出111.42万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

乐里镇财政所2015年度政府性基金支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出84.56万元,其中:人员经费78.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费;公用经费 5.83万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算2.14万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 2.14 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  2.14  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展2015年一事一议和2015年农资综合直补工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,乐里镇财政所 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 2.14 万元,平均每辆 2.14 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元。

(四)“三公”经费支出2.14万元,年初预算数2.9万元,较年初预算数减少0.76万元,主要原因是无公务接待费支出,车辆维护费支出少,公务用车运行费减少;上年支出数为2.96万元,主要原因是无公务接待费支出,车辆维护费支出少,公务用车运行费减少。

六、其他重要事项情况说明(有则填列、没有可不填)

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 5.83 万元,比2014年减少 0.58 万元,降低 9 %。主要原因是:车辆维护费较上年稍微减少。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于下乡开展一事一议工作、农资综合直补工作、良种补贴工作;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/2016/1129/20161129093444941.xls
 

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