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田林县安全生产监督管理局2015年部门决算及三公经费公开(补充公开)

2016-09-30 16:48
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广西壮族自治区百色市田林县安全生产监督管理局2015年部门决算

目    录
第一部分:田林县安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县安全生产监督管理局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县安全生产监督管理局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:田林县安全生产监督管理局概况
一、 主要职能
田林县安全生产监督管理局,属正科级国家机关,主要职能:承担县安全生产委员会办公室的日常工作;综合监督管理全县安全生产工作;依法行使县政府安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作。依法行使全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、职业健康和冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸八大行业的安全监察职权。负责年产1万吨以下的地采非煤矿山、露天矿山、危险化学品(乙种,如:农药、氧气乙炔、油漆等)经营;烟花爆竹零售的许可审核发证工作。依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体同时设计、同时施工、同时投入使用情况;依法监督检查重大危险源监控情况;依法监督检查企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员培训持证上岗情况;参与辖区生产安全事故调查处理工作;完成上级安监部门和县委、县人民政府交办的其他事项等。
二、 部门决算单位构成
   田林县安全生产监督管理局设4个内设机构:1、办公室(县安全生产委员会办公室);2、非煤矿山安全监督管理股;3、危险化学品烟花爆竹安全监督管理股4、职业健康股。经批准设立的所属全额拨款事业单位1个,为田林县安全生产执法大队,参照公务员法管理。
第二部分:田林县安全生产监督管理局2015年部门决算报表
第三部分:田林县安全生产监督管理局2015年度
部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计164.86万元。
1.财政拨款收入164.86万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入0.37万元,为利息收入和党建经费收入。
3.上年结转和结余 58.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。
   (二)支出总计215.73万元。包括:
1.医疗卫生与计划生育支出4.03 万元:主要用于职工医疗保险支出。
2.资源勘探信息(安全生产监管)支出 211.70万元:主要用于本局人员经费、日常公用经费及基本建设类支出等。
3.年末结转和结余7.41 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
田林县安全生产监督管理局2015年度一般公共预算支出215.73万元,其中:基本支出124.29万元,项目支出91.44万元。
基本支出:医疗保障支出4.03万元,其中:行政单位医疗3.73万元,事业单位医疗0.30万元;安全生产监管120.26万元,包括行政运行120.26万元。项目支出:安全生产监管91.44万元,其中:安全监管监察专项86.24万元,其他安全生产监管支出5.20万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况 
田林县安全生产监督管理局2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.29万元,其中:人员经费116.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费绩效工资、其他工资福利支出;公用经费8.25万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.8万元;公务接待费支出决算0.39万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 2.8 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行维护支出2.8万元。主要用因公出行以及开展安全生产监管监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,田林县安全生产监督管理所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆,全年运行费支出 2.80 万元,平均每辆 2.80 万元。
(三)公务接待费支出 0.39万元。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
2015年县安全生产监督管理局“三公”经费支出合计3.19万元,其中:因公出国(境)费0万元,较年初预算数增加0万元,较上年决算数增加0万元;公务用车购置及运行维护费2.8万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.8万元)较年初预算数增加0万元,较上年决算数增加0万元;公务接待费0.39万元,较年初预算数增加0.14万元,较上年决算数减少1.01万元,变动原因:今年接待量有所减少。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 59.87万元,其中:政府采购货物支出59.87万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  59.87万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额  59.87万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
(三)预算绩效管理工作开展情况
2015年,县安全生产监督管理局共组织对 1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 10万元,占年初预算的29%。http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/2016/1130/20161130044752619.xlsx
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/2016/1130/20161130044752178.xlsx
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