您当前的位置:首页 > 政务公开 > 田林县预决算公开平台 > 乡镇预算公开 > 正文内容

田林县高龙乡卫生院2017年部门预算及 三公经费预算公开

2017-02-20 11:49:00   来源:   作者:吴兰香   评论:0 点击:

田林县高龙乡卫生院2017年部门预算及
三公经费预算公开
 
第一部分:部门概况
一、事业单位概况
(一)基本情况
 高龙乡卫生院辖区地处距县城114公里,东邻八渡乡接镶,西与西林足别乡交界,南隔西阳江与那比乡、云南省富宁县相望,北与定安镇毗、辖区面积266平方公里,下辖7个村48个自然屯,户数1322户8644人。共有村医7名为我院所管辖人民群众提供综合、经济、有效的卫生保健服务。
(二)机构设置情况
 中心设有办公室、财务室、免疫规划管理科、健康教育室、公共卫生科、检验科、综合门诊部,妇女保健科,后勤组等9个职能科室.
 
(三)人员构成情况
 本单位事业有编制17名,其中:事业编有16人,工勤编有1人。至今有在职职工22人,其中在编人员14人,大学本科学历2人,大专学历8人,中专以下学历12人。
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
表九:2017年部门民生资金支出明细表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
     2017年收入总预算 97.98  万元,同比(减少) 12.03  万元,(下降) 12  %。其中:公共财政预算拨款收入 97.98  万元,同比(减少) 12.03  万元,(下降)  12 %;非税收入  0  万元,同比增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %;上年结余收入  0  万元。                           
(二)支出预算说明。
    2017年支出总预算 97.98  万元,其中:基本支出 97.98  万元,占支出总预算的  100 %,同比增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %;项目支出预算  0 万元,占支出总预算的 0  %,同比增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %
1.按支出功能分类科目划分,共分为  9 类,其中:
(1)一般公共服务科目   万元,占支出总预算的   %,同比增加(减少)   万元,增长(下降)   %;
(2)文化体育与传媒   万元,占支出总预算的   %,同比增加(减少)   万元,增长(下降)   %;
(3)社会保障和就业   万元,占支出总预算的   %,同比增加(减少)   万元,增长(下降)   %;
(4)医疗卫生  88.04 万元,占支出总预算的  90 %,同比(减少) 12.9  万元,(下降) 14  %;
(5)城乡社区事务   万元,占支出总预算的   %,同比增加(减少)  万元,增长(下降)   %;
(6)农林水事务   万元,占支出总预算的   %,同比增加(减少)  万元,增长(下降)   %;                           
(7)住房保障支出 9.95  万元,占支出总预算的 10  %,同比增加 0.89 万元,增长 8  %。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出  97.98 万元,占支出总预算的  100 %,同比(减少) 12.03  万元,(下降)  12 %。其中:
(1)工资福利支出预算  84.12 万元,占基本支出预算的  85.85 %,同比(减少)  10.54 万元,(下降) 12.52  %;
(2)商品和服务支出预算 1.06  万元,占基本支出预算的  1 %,同比(减少)  0.07 万元,增长(下降) 6  %;
(3)对个人和家庭的补助支出预算  12.8 万元,占基本支出预算的 13  %,同比(减少) 1.42  万元,(下降)  11 %;
 
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出 97.98  万元,其中:基本支出  97.98 万元,项目支出  0 万元。具体支出预算如下:
(1)行政运行    万元,全部是基本支出预算。主要用于xxxxx。
(2)机关服务    万元,全部是基本支出预算。主要用于xxxx。
(3)事业运行 84.54 万元,全部是基本支出预算。
(10)行政单位医疗   0 万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(11)事业单位医疗  3.49 万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(12)住房公积金 9.95   万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和xx个局属事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门全口径“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算  0  万元(全口径)。其中:因公出国(境)经费支出预算  0  万元;公务接待费预算支出 0  万元;公务用车运行维护费预算支出  0 万元。
(二)2016年部门一般公共预算“三公”经费预算情况。
一般公共预算“三公”经费预算支出  0 万元,同比减少   万元,下降了 0  %。其中:
1、因公出国(境)经费预算支出 0  万元,同比减少 0  万元,下降了0   %。预算减少的原因主要是1、公务接待费预算支出  0 万元,同比减少  0 万元,下降了  0 %。02、公务用车运行维护费预算支出  0 万元,同比减少  0 万元,下降了 0  %。0