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田林县2015年财政决算和2016年 上半年财政预算执行情况的报告(草案)

2016-10-14 11:18:00   来源:田林县财政局   作者:   评论:0 点击:
田林县2015年财政决算和2016年
上半年财政预算执行情况的报告(草案)
 
——2016年9月30日在田林县第十六届人大常委会第1次会议上
 
田林县财政局局长   罗凤英
 
主任、各位副主任、各位委员:
  受县人民政府委托,现将我县2015年财政决算和2016年上半年财政预算执行情况向本次会议作报告,请予审议。
一、2015年财政决算情况
2015年,财政工作坚持以党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,认真贯彻落实区、市、县经济工作会议精神以及县委、县人民政府的决策部署,坚持稳中求进、改革创新,加强财政绩效管理工作,继续实施积极的财政政策,统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,全县经济社会持续健康发展,较好完成年度财政收支目标任务。
(一)2015年公共财政收支决算情况
1、财政收入情况。
2015年财政收入完成28434万元,占年初预算数26430万元的107.6%,完成市政府目标任务数25800万元的110.2%,同比增收3980万元,增长16.3%,收入完成进度及增幅均排全市第三。全县当年上划中央收入完成7465万元,同比增收1322万元,增长21.5%;上划自治区“四税”收入完成3285万元,同比增收617万,增长23.1%;地方一般公共预算收入完成17684万元,同比增收2043万元,增长13.1%。其中:税收收入完成23383万元,同比增收3785万元,增长19.3%;非税收入完成5051万元,同比增收197万元,增长4.1%,占地方一般公共预算收入28.56%,同比下降2.47个百分点。收入分部门完成情况如下:
国税部门完成9243万元,占全年任务8320万元的111.1%,同比增收2070万元,增长28.9%;
地税部门完成14601万元,占全年任务12272万元的119%,同比增收1753万元,增长13.6%;
财政部门完成4590万元,占全年任务5838万元的78.6%,同比增收159万元,增长3.6%。
2、公共财政支出情况。
2015年全县公共财政预算支出完成206803万元,占全年预算指标的96.7%,同比增支35245万元,增长20.5%。增支较大的主要原因是上级追加的项目专款支出和上级新增转移支付补助和一次性财力补助安排的支出增加。主要支出项目执行情况如下:
(1)一般公共服务支出完成18400万元,占总支出的8.9%,完成预算指标99.5%,同比增支3543万元,增长23.8%。
(2)公共安全类支出完成8117万元,占总支出的3.9%,完成预算指标98.1%,同比增支1440万元,增长21.6%。
(3)教育类支出完成36582万元,占总支出的17.7%,完成预算指标100%,同比增支6694万元,增长22.4%。
(4)社会保障和就业类支出完成14075万元,占总支出的6.8%,完成预算指标97.7%,同比增支2217万元,增长18.7%。
(5)医疗卫生类支出完成24353万元,占总支出的11.8%,完成预算指标100%,同比增支3982万元,增长19.5%。
(6)节能环保支出完成6810万元,占总支出的3.3%,完成预算指标88.2%,同比增支796万元,增长13.2%。
(7)城乡社区支出完成7122万元,占总支出的3.4%,完成预算指标100%,同比减支1598万元,下降18.3%。
(8)农林水事务支出完成40756万元,占总支出的19.7%,完成预算指标90.7%,同比增支3391万元,增长9.1%。
(9)交通运输类支出完成24030万元,占总支出的11.6%,完成全年预算指标的96.0%,同比增支7361万元,增长44.2%。
(10)住房保障类支出完成14041万元,占总支出的6.8%,完成预算指标99.7%,同比增支5552万元,增长65.4%。
(11)国防、科技、文化体育与传媒、资源勘探信息、商业服务业、金融监管、国土海洋气象和粮油事务等其他支出累计完成12517万元,占总支出6.1%,同比增支2050万元,增长19.6%。
3、财政收支平衡情况。
2015年全县财政收入总计236274万元,其中:地方公共财政预算收入17684万元,上级补助收入180633万元,债务转贷收入26400万元, 调入资金3142万元,上年结余8415万元。全县财政支出总计228540万元,其中:一般公共预算支出206803万元,上解上级支出449万元,安排预算稳定调节基金37万元,债务还本(置换债券偿还)支出21251万元。年终滚结余7734万元(其中结转下年支出7734万元),实现了收支平衡略有结余的目标。
(二)基金收支决算情况。
1、政府性基金收支决算情况。全年收入累计完成6037万元,同比增收520万元,增长9.3%。支出累计完成9975万元,同比增支1489万元,增长17.5%。2015年基金收入总计13705万元(其中:当年基金收入6037万元、上级基金补助收入4229万元、上年基金结余3439万元);基金支出总计11091万元(其中:当年基金支出9975万元,调出资金1116万元)。收支相抵,政府性基金年终滚存结余2614万元,结转下年使用。
2、社保基金收支决算情况。全年收入累计完成15969万元,同比增收3517万元,增长28.24%。支出累计完成14522万元,同比增支3039万元,增长26.47%。2015年社保基金总计收入22962万元(其中:当年基金收入15969万元、上年结余收入6993万元;全年基金支出14522万元,年终滚结余8440万元,实现了收支平衡略有结余的目标。
(三)地方政府债务情况。
1、政府债务基本情况。2015年初,我县政府债务余额为38672.28万元,2015年新增债务49100万元,偿还债务本金31242.04万元(其中,政府性资金偿还2991.03万元,置换存量债务21251.02万元,核销债务7000万元),截至2015年底,我县政府债务余额56530.24万元。(特此说明:以上数据为我县真实债务情况,因部分债务在债务系统中不反映,未在决算报表中体现出来,部分数据与审计部门的债务审计数据有所出入。)
2、政府债务构成情况。2015年我县地方政府债务共计56530.24万元。其构成主要有:一是自治区财政厅转贷的地方政府债券额度29400万元。其中,历年地方政府债券3000万元,当年地方政府置换债券22000万元、当年新增地方政府债券4400万元。二是投入经济综合开发项目的世界银行贷款3703.44万元。其中,桂西农业发展项目世行贷款1527.73 万元,综合林业发展项目世行贷款1977.35万元,西部地区基础教育项目世行贷款166.25万元,卫七项目世行贷款4.42万元,结核病项目世行贷款27.69万元。三是民生投入的政策性贷款19720万元。其中,污水处理厂及配套网管工程国家开发银行贷款1400万元,县垃圾处理厂国家开发银行贷款820万元,交通局通村道路硬化项目农业发展银行贷款3600万元,土地储备中心农村土地整治项目农业发展银行贷款8900万元,恒昌公司易地扶贫项目农业发展银行贷款5000万元。四是其他住建局、教育局、国土局、交通局和各乡镇等部门的零星债务3706.8万元。
3、政府置换债券置换存量债务情况。2015年自治区下达地方政府置换一般债券资金22000万元,已置换存量债务21250.91万元,结余资金749.09万元,结转到下年继续置换。具体项目债务置换情况:县检察院侦查技术用房和办案大楼工程置换206.33万元,国土局城镇土地调查合同书、第二次农村土地调查、土地利用总体规划编制等项目置换308.92万元,人社局县就业服务中心大楼工程欠款、浪平乡和六隆镇就业服务中心工程等项目置换40.49万元,财政局农村设施建设项目置换600万元,住建局市政道路、城乡风貌改造、东丈路建设、教育路贯通、体育中心场地平整等项目置换1451.84万元,交通局出城道路工程项目置换9367万元,县教育局初级中学迁建、田林高中教学综合楼建设等项目置换1855万元,县恒昌公司乐里河堤防护岸及水环境治理工程项目置换7000万元,县污水处理厂及配套管网工程置换286万元,县生活垃圾无害化处理场项目置换95万元,旧州镇宿舍楼建设项目置换20万元。
4、政府新增债券安排使用情况。2015年自治区下达政府新增债券资金4400万元,已全部完成支付,支付率100%。新增债券主要投入11个项目,具体为:乐里大桥重建项目400万元、双虹桥改造项目135万元、三宝桥项目100万元、农村危房改造县配套480万元、城区主干道油改工程400万元、旧州镇进镇大道道路工程360万元、旧州平林芒果项目基地500万元、田林县芒果项目基地620万元、城区背街小巷硬化亮化工程330万元、潞城工业园道路建设工程100万元、桂黔经济合作产业园区975万元。
(四)2015年财政预算执行情况审计问题整改。
根据审计局对我局2015年度财政预算执行情况和其他财政资金收支情况的审计结果,针对审计提出的问题,我局认真落实整改,将审计存在的问题逐一解决,现将整改情况反馈如下:
1、年终部门未使用预算资金的问题及整改落实。关于审计组提出2015年底部门未使用预算结余资金9695.47万元的问题。主要是部门项目进展缓慢导致项目资金未能按进度支出,部分上级专款在年末下达导致资金滞留国库。针对此问题,我局通过加强对项目资金指标的监控管理,督促各部门加快项目实施进度,加快项目资金支出,同时加强财政存量资金核实清理工作,将清理盘活的存量资金统筹安排投入民生项目,减少财政资金沉淀。通过以上措施, 2016年上半年,各部门上年末结余指标支出4058.47万元,支出率达42%,有效地减少项目资金滞留国库的情况。 
2、公务卡强制结算科目现金结算占较大比例的问题及整改落实。关于审计组提出2015年度在我县公务卡强制结算经济业务中现金方式结算占9.07%,公务卡结算占8.59%,现金结算占比例较大的问题。目前我县公务卡使用率偏低,现金方式结算占比较大,主要原因是部分单位领导不够重视,公职人员使用公务卡的意识不够,导致公务卡结算在单位推进不畅。针对此问题,我局通过加强对部门使用公务卡的政策宣传和监督管理,切实提高了公务卡的结算率。
3、延伸审计发现的问题及整改落实。一是关于部分单位应缴未缴非税收入308.26万元的问题。我局已及时与相关部门对接进行核实,责令各部门将应缴未缴部分非税收入足额上缴至国库。二是关于2015年安排的三宝桥建设资金和农民工创业担保贴息资金未使用的问题。我局通过加强与县住建局工作对接,督促其加快施工进度,已完成项目资金支付。同时督促相关部门加强与银行对接,已全面展开农民工创业贷款的发放工作,并落实贷款贴息。三是关于种粮农民综合补贴部分专项补贴资金未及时发放的问题。由于银行系统升级,部分群众预留账户未激活或账户信息变更未能及时更新,导致部分农资综合补贴资金未能及时发放。我局已通知各乡镇财政所尽快更新完善群众的银行账户信息,未发部分补贴资金已全部发放到农户账户。
(五)2015年财政收支决算效果
2015年在县委、县政府的正确领导下,财政部门积极应对经济下行压力,攻坚克难,统筹兼顾,突出重点,强化保障,确保年度预算收支计划的实现。
1、强化责任落实,努力实现财政收支平稳运行。加强对经济运行的预测分析研判,加强对重点税源、税种的监控,完善各项征管措施,落实工作责任,确保财政收入均衡入库。全县财政收入增速与经济增速基本同步,增幅保持在合理区间。继续优化支出结构,重点支出保障有力。优先安排教育、科技、社保、卫生、城乡社区、农林水、住房保障、交通等支出,各项民生支出176482万元,占总支出的85.3%,同比增支29717万元,增长20.3%。严格控制“三公”经费,坚持厉行节约反对浪费,建立健全“三公”经费预算硬化约束、支出控制、通报预警、信息公开、监督检查、责任追究等长效机制,有效防止铺张浪费。
2、合理统筹财政资金促发展。筹措资金16035万元用于重点项目建设。一是大力支持基础设施建设。全年安排4665.64万元用于城乡建设项目,其中安排2080万元支持启动乐里大桥、双虹桥、三宝桥、城区油路改造、水厂至百花寨河堤路、背街小巷、乐里河改造、进城大道和城区绿化、亮化等县城十大提升工程,确保项目顺利开工建设;安排832.64万元支持旧州镇和定安镇小城镇建设;安排1753万元用于县城及乡镇工程项目拆迁补偿和用地上报费用,确保城建项目用地建设需要。二是大力支持工业园区建设。及时下拨旧州板坚工业园区和潞城工业园区基础设施建设资金6705.58万元(其中县级财政投入5355.58万元,自治区专项资金1350万元),确保园区项目顺利推进。三是大力支持旅游开发项目建设。全年落实文化旅游发展项目资金929.5万元,用于“吼敢”艺术节、“马神埔”宣传活动和浪平三穿洞、岑王老山、定安旅游城镇等项目建设,有效推动了我县文化旅游事业的发展。四是安排3176.5万元支持我县特色产业发展,其中安排田七种植补助1000万元;芒果种苗补助900万元;“双高”糖料蔗基地建设476.53万元;旧州平林芒果基地项目建设540万元;土地确权和现代农业特色核心区建设260万元。五是安排860万元支持思想、组织、党风廉政建设、依法治县和社会维稳等工作,有力保障党的建设和“平安田林”建设需要。六是安排424万元扶持“美丽田林·生态乡村”建设,有效改善了全县农村环境卫生质量。七是安排673万元投入精准扶贫各项工作经费,为全面实施新一轮扶贫攻坚提供财力保障。
3、规范化管理,提高债券资金的使用效率。2015年自治区下达我县地方政府债券发行额度共计26400万元,其中:新增地方政府债券额度为4400万元,地方政府置换债券额度为22000万元。为用好用活债券资金,我局及时制定了工作实施方案,做到规范管理,确保债券资金发挥最大效益。
4、盘活财政存量资金,增强综合财力保障水平。根据全区盘活财政存量资金工作部署,有针对性地采取有效措施,认真组织开展财政结余结转资金的专项清理工作。通过分类清理,全县共收回县级财政结余结转资金10371.69万元,其中:收回可统筹安排资金4766.1万元;需要按原用途使用资金5222.48万元;单位调整使用资金383.11万元。针对结余结转资金一次性、不可持续的特点,围绕县委县政府年度重点工作,按照集中财力办大事原则,将清理收回的资金重点解决改善民生、基础设施建设等领域的资金需求。
5、强化监管求规范,努力提高财政资金使用效益。落实绩效评价制度,确保财政资金使用安全高效。一是加强对政府性债务和融资平台的管理,政府性债务自觉接受审计监督;二是加强政府投资评审工作,强化对项目建设的信息跟踪、资金拨付的审核和分析测算,完善监管工作机制,进一步提高资金使用效率。全年审核项目584个,评审金额8亿元,审定金额6.54亿元,审减资金1.45亿元元,审减率为18%;三是加强政府采购管理工作,进一步规范采购行为、拓展采购范围、深化采购改革、加强采购监管。全年政府采购项目预算金额61155.7万元,实际采购金额60054.9万元,节约预算资金1100.8万元,节资率1.8%;四是全方位开展财政监督检查。积极开展项目绩效评价和部门专项资金预算执行情况检查,提升财政绩效管理水平;认真组织开展涉农、民生等各类资金监督检查工作,确保资金使用安全。
6、抓改革创新,着力提高财政管理水平。按照科学化、精细化管理要求,在深化扩展部门预算、政府采购采管分离、国库集中支付和财政投资评审等改革成果的基础上,重点抓好预算管理工作。一是超前谋划预算编制工作,早编、细编预算,认真做好分析研究测算,贯彻“发展、民生、节约”三大理念,提高预算编制合理合法性;二是严格控制一般性开支,大力压缩“人、车、会、费”等支出,公用经费支出在原定额标准基础上实现压减目标;三是实行预算绩效评价管理制度,完善绩效考评机制,提高财政绩效管理工作水平;四是有效清理收回历年结余资金,盘活财政资金存量。
(六)预算执行过程中存在的问题
2015年预算执行情况总体是好的,但仍面临不少困哪和问题,主要是经济总量小,发展后劲不足,财源增长点不多,支出压力大,财政收支矛盾依然突出,预算管理工作有待加强等,这些矛盾和问题,在今后的工作中要深入思考,加强研究,采取有力措施,努力加以解决。
二、2016年上半年财政预算执行情况
2016年是“十三五”规划的开局之年,半年来,财政部门认真落实人大会议有关决议,紧紧围绕县委、县人民政府决策部署,充分发挥财政职能作用,狠抓收入征管,优化财政支出结构。上半年,全县财政收支均实现“时间过半,任务过半”,财政收入增长较快,重点支出保障有力,财政收支运行有序平稳,为完成全年收支任务奠定良好基础。
 (一)公共财政预算收支情况
1、财政收入情况。
上半年,全县财政收入累计完成17519万元,占年初预算数29860万元的58.7%,同比增收2746万元,增长18.6%。实现收入“双过半”任务,收入进度在全市排名第一、增幅排名第四名。其中:上划中央收入累计完成5033万元,同比增收1722万元,增长52%;上划自治区“四税”收入累计完成2079万元,同比增收305万,增长17.2%;地方一般预算收入累计完成10407万元,同比增收719万元,增长7.4%。收入分部门完成情况:
(1)国税部门完成5919万元,占全年任务10220万元的57.9%,同比增收2047万元,增长52.9%。其中:增值税收入完成3570万元,同比增收1624万元,增长83.5%;改增增值税收入完成603万元,同比增收178万元,增长41.88%;企业所得税收入完成收入1740万元,同比增收41万元,增幅16.1%。
(2)地税部门完成8723万元,占全年任务14640万元的59.6%,同比增收715万元,增长8.9%。其中:营业税收入完成2692万元,同比减收61万元,下降2.2%;企业所得税收入完成879万元,同比增收61万元,增长7.5%;个人所得税收入完成1372万元,同比增收605万元,增长78.9%;土地增值税收入完成352万元,同比减收154万元,下降30.4%;耕地占用税收入完成2400万元,同比增收113万元,增长4.9%。
(3)财政部门完成2877万元,占年初预算5000万元的57.5%,同比减收47万,下降1.6%。其中:行政事业性收费收入完成455万元,同比增收52万元,增长12.9%;罚没收入完成530万元,同比增收189万元,增长55.4%, 国有资本经营收入暂无收入,同比净减收710万元。国有资产有偿使用收入完成417万元,同比增收162万元,增长63.5%。捐赠收入完成278万元,同比增收128万元。专项收入完成739万元,同比减收59万元,下降7.4%。其它收入累计完成458万元,同比减收181万元。
2、公共财政支出情况。
上半年全县一般公共财政预算支出完成99457万元,完成预算指标的55.1%,同比增支16326万元,增长19.6%。上半年财政支出进度情况良好,已顺利完成支出任务,支出增幅全市排名第四。主要支出项目执行情况如下:
(1)支出功能分类执行情况。
一般公共服务类支出完成10765万元,同比增支1204万元,增长12.6%。
公共安全类支出完成4092万元,同比增支982万元,增长31.6%。
教育类支出完成24222万元,同比增支2653万元,增长12.3%。
社保和就业类支出完成11303万元,同比增支255万元,增长2.3%。
医疗卫生与计划生育类支出完成17383万元,同比增支2775万元,增长19%。
城乡社区事务类支出完成3412万元,同比增支549万元,增长19.2%。
农林水事务类支出完成12293万元,同比增支965万元,增长8.5%。
交通运输类支出完成3779万元,同比增支2690万元,增长247%。
资源勘探信息等事务支出完成1669万元,同比增支1374万元,增长465%。
国土海洋气象等事务支出完成3144万元,同比增支2541万元,增长4.2倍。
住房保障支出3079万元,同比减支382万元,下降11%。
国防、科技、文化等其他支出完成4316万元,同比增支212万元,增长5.16%。
2、重要支出指标执行情况。
工资性支出完成32707万元,占总支出的32.9%,同比增支6615万元,增长25.4%。
民生支出完成82452万元,占总支出的82.9%,同比增支12730万元,增长18.26%。民生支出预算执行,较好地贯彻了“关注民生、保障民生、惠及民生”的公共财政理念。
 “八大项”支出完成73357万元,占总支出的73.8%,同比增支9625万元,增长15.1%。上半年财政八项支出可相应拉动第三产业增长超过3个百分点,拉动GDP增长超过0.9个百分点。
3、当年专款执行情况。上半年上级追加专款指标45700万元,同比增加11867万元,增长35.1%。已下达指标到部门21956万元,结余23743万元,兑现率48%。主要结余指标有:医疗卫生与计划生育项目专款2260万元;农林水项目专款14665万元(水利项目专款结余8090万元);商业服务业等项目专款1063万元;住房保障类专款3694万元。
4、当年上级转移支付下达情况。上半年上级下达财力性转移支付补助94840万元,同比增加9105万元,增长10.6%。其中:可支配的财力性转移支付64315万元,同比增长6151万元;教育、社保和医疗等特定用途转移支付30525万元,同比增长2954万元,已支出26359万元,结余4166万元,主要是教育资金结余。
(二)基金收支执行情况。
1、政府性基金收支情况。上半年,政府性基金收入完成998万元,占年初预算6000万元的16.6%,同比增收383万元,增长62.3%。至6月底,政府性基金支出累计完成1130万元,同比减支2501万元,下降68.9%。
2、社会保障基金收支情况。上半年,社会保障基金收入完成20964.57万元,同比增收1829.61万元,增长9.56%。支出完成9970.39万元,同比减支2095.73万元,下降17.36%。
(三)上半年预算执行主要工作成效。
总体来看,上半年财政预算执行情况较好,较好地发挥了财政的基础性、制度性和保障性作用。
1、实现财政收支平稳运行。积极争取各方面的资金和项目支持,广开财源,深掘潜力,确保财政收入稳中有增。坚持有保有压,有促有控,合理安排预算,注重保障重点,优化支出结构,切实解决财政支出进度缓慢,年终突击划拨资金的现象,有效发挥财政在稳增长、调结构、惠民生中的积极作用。
2、狠抓收入征管。坚持财税联席工作会议制度,分析研判经济运行情况,做好收入预测和税源分布排查,密切跟踪收入变化动态,强化部门工作协调,监控重点税源、重点项目,强化税收,依法征收,应收尽收,确保财政收入及时入库。
3、严格预算执行。深入贯彻落实新预算法,严格按照县人大批准的预算抓好执行,依法及时批复各部门预算,严格按照年初预算确定的项目用途和范围下达,做到无预算不支出。进一步深化国库集中收付制度改革,完善预算执行动态监控机制,重点加大对会议费、培训费、公务接待费、重大专项等资金的监控力度。推进国库资金管理制度改革,加强对专户进行清理。强化预算约束、厉行勤俭节约,从严控制“三公经费”等一般性支出。
4、落实各项民生保障政策。始终把改善民生作为发展的根本出发点和落脚点,注重落实好各项民生政策,加大对民生领域的投入,保障民生等重点支出需要,保障水平进一步提高。
5、落实各项支农惠农政策。一是全面推行涉农补贴资金“一折通”发放,确保农业支持保护补贴等财政补贴资金直接发放到农户,上半年涉农补贴已发放25793.18万元,补贴面积103523.2亩,惠及农户46385户。二是加大农村基础设施建设投入,改善农村生产生活条件。全县实施“一事一议”财政奖补项目132个,已开工项目112个, 已完工 75个,奖补资金累计支出 975 万元。投入美丽乡村建设资金338万元,计划实施项目两个。
6、加大扶贫资金投入,助推扶贫攻坚工作。上半年共安排扶贫资金1567万元,投入精准扶贫工作经费,道路建设维修等。设立脱贫攻坚政府性投资项目专项资金,给予每个乡镇设立600-800万元脱贫攻坚专项资金,截止目前已下达了1.02亿元专项资金指标,完成国库支付申请额度0.51亿元,切实保障脱贫攻坚工作的资金需要。
7、深化财政管理制度改革。按照深化财税体制改革的总体部署,稳步推进各项改革。一是进一步深化预算编制制度改革,启动三年滚动财政规划编制,探索实行中期财政规划管理。二是规范与监督并重,切实提高债券资金的使用效率。上半年向上争取到地方政府债券1.1亿元,其中:新增在建项目债券2600万元,截止6月底已安排使用520万元,用于乐里大桥重建400万元,双虹桥改建120万元;新增债券8400万元,其中5000万元专项用于扶贫项目。三是加大资金统筹。上半年共清理甄别盘活存量资金1544.5万元,上年结余1345万元。四是平稳推进工资制度改革、公车改革和财政内控机制改革。
(四)上半年预算执行存在的主要问题。
上半年,财政收入保持快速增长,成绩来之不易,但也要保持清醒的头脑,冷静面对困难和问题,主要是财政收入质量控制有待加强;可用财力少,资金调度紧张;财源结构单一,财源建设滞后,增长乏力,预算执行面临严峻形势。
(五)确保完成全年目标任务措施
下半年,财政工作将继续“围绕中心,服务大局”,认真落实县委、县政府决策部署,加强财政管理,严格预算执行,积极发挥财政职能作用,全力服务我县发展稳定大局。为完成年度预算任务,重点抓好以下几项主要工作:
1、抓好财政收入,努力扩大财力规模。围绕全年收入目标,加强财税库银部门工作协调配合,形成合力齐抓共管工作格局,切实落实责任,强化措施,牢牢把握工作主动权。强化收入征管,挖掘增收潜力,进一步加强对重点行业、企业和重点税源、税种调查分析摸底,密切关注经济运行及变化态势,关注企业生产经营情况,增强组织收入的针对性和预见性,确保圆满完成全年收入任务。
2、积极培植税源,增强税收增长后劲。支持抓好工业园区建设,优化发展环境,学好用活财税政策,加大项目融资和招商引资力度,做好跟踪服务,促进项目落地,实现项目投资带动税收增加。加大对重点税源企业的支持力度,在政策扶持、融资担保等方面给予适当支持,不断壮大县域经济基础,增强税收增长后劲。
3、优化支出结构,全力保障民生。进一步优化财政支出结构,着力保障和改善民生,切实推进教育、社保、医疗卫生、农业、住房保障等社会事业发展。进一步清理财政暂付款,继续盘活财政存量资金,集中财力向民生领域倾斜,整合资金用于扶贫攻坚工作,支持贫困乡村的基础设施建设和农业产业发展。
4、强化预算约束,维持预算严肃性。强化预算的法定意识,加强预算管理,要尽量减少预算追加、调整事项,维护预算的严肃性。关注预算执行均衡性,在确保资金安全的前提下加快预算执行进度,提高预算执行的及时性和有效性。
主任、副主任、各位委员,上半年预算收支执行情况总体情况良好,但形势严峻,任务艰巨,收支矛盾突出。我们将迎难而上,认真分析形势,积极研究对策,采取强有力的措施,挖掘征收潜力,确保收入增长。严格预算执行,调整优化支出结构,重点保障工资、民生支出、机关正常运转和县委、县政府重点中心工作资金需要,确保完成全年财政预算收支任务。
 


附件:2015年田林县公共财政收支决算表
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/2016/1129/20161129111738678.xls