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田林县公安局交警大队2017年部门预算及三公经费预算公开

2017-07-31 21:12:35   来源:   作者:田林县公安局   评论:0 点击:
田林县公安局交警大队2017年部门预算及
三公经费预算公开

第一部分:部门概况
一、部门基本情况:
(一)机构设置情况
田林县公安局交通管理大队位于广西壮族自治区百色市田林县乐里镇河南片新龙巷1号,机构编制属于机关非法人单位,为独立核算的正科级行政单位。组织机构代码证号49954884-0负责人为宋上军。
(二)单位基本职能
1、加强交通安全宣传工作 提高交通参与者的安全意识。大队根据不同时期,因地制宜,广泛深入开展了形式多样,有声有色的交通安全宣传活动。
2、加强路面监控力度,严厉查处交通违法行为。大队在严峻的道路交通管理新形势下,及时调整工作思路,抓住重点,与时俱进 ,扎实地开展道路交通安全管理工作,全力推进交通安全社会化管理进程和创建“平安畅通县区”活动,促进了我县道路交通管理工作的持续发展。
3、强化预防交通事故工作措施,遏制交通事故高发势头。大队通过一系列措施加强预防道路交通事故工作措施,提高预防交通事故工作水平,减少道路交通事故的发生,维护社会安定,保障人民生命财产安全,创造安全、有序、畅通的交通环境。
(三)人员构成情况
截至2016年12月31日止,我大队编制人数21人,现有编制在职人数19人,其中大队长1名,教导员1名,副教导员1名,副大队长3名。实有财政供养人数64人,其中:行政在职19人,无编合同制在职人员45人,离退休人员4人我大队下设秩序中队、宣传中队、特勤中队、内勤中队、车管所、交通事故处理中队、旧州中队、潞城中队、8个机构。
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
表九:2017年部门民生资金支出明细表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算 443.59 万元,同比增加 95.63 万元,增长 27.48 %。其中:公共财政预算拨款收入 443.59 万元,同比增加 95.63 万元,增长 27.48 %;非税收入 300 万元,同比减少 120万元,下降 28.57 %;上年结余收入 0万元。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算 443.59 万元,其中:基本支出 393.59 万元,占支出总预算的 88.73 %,同比增加 95.63 万元,增长 32.1 %;项目支出预算 50 万元,占支出总预算的11.27 %,同比增加 0 万元,增长 0 %
1.按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:
1、一般公共安全支出 412.90万元,占支出总预算的 93.08%,同比增 111.12 万元,同比增36.82 %;
2、医疗卫生 8.61万元,占支出总预算的 1.94 %,同比增2.09 万元,同比增 32.06 %;
3、住房保障支出 22.07万元,占支出总预算的 4.96 %,同比增 4.80万元,同比增27.79%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出 393.58 万元,占支出总预算的 88.73 %,同比增加 95.62 万元,增长 27.48 %。其中:
(1)工资福利支出预算 325.57 万元,占基本支出预算的 82.72 %,同比增加 101.27 万元,增长 45.14 %;
(2)商品和服务支出预算 24.35 万元,占基本支出预算的 6.19 %,同比减少 9.76 万元,下降 28.6 %;
(3)对个人和家庭的补助支出预算 43.67 万元,占基本支出预算的 11.1 %,同比增加 4.12 万元,增长 10.42 %;
2、项目支出预算
项目支出 50 万元,占支出总预算 11.27 %,同比增加 0万元,增长 0 %。其中:
(1)工资福利支出预算 14 万元;占项目支出预算的 28%,同比增加 0 万元,增长 0 %;
(2)商品和服务支出预算 36 万元;占项目支出预算的 72%,同比增加 0 万元,增长 0 %;
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出 443.59 万元,其中:基本支出 393.59万元,项目支出 50 万元。具体支出预算如下:
(1)行政运行 362.9 万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出,商品和服务支出和个人和家庭补助支出
(2)行政单位医疗 8.61万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(3)住房公积金 22.07 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为大队单位职工计缴的住房公积金。
(4)道路交通管理 50 万元,全部是项目支出预算。只要用于协管员经费及工资的支出和商品和服务支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门全口径“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.38 万元(全口径)。其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元;公务接待费预算支出 0.38 万元;公务用车运行维护费预算支出 0 万元。
(二)2017年部门一般公共预算“三公”经费预算情况。
一般公共预算“三公”经费预算支出 0.38 万元,同比减少 1.5 万元,下降了 79.56 %。其中:
1、因公出国(境)经费预算支出 0 万元,同比减少 0万元,下降了 0 %。
1、公务接待费预算支出 0.38 万元,同比减少 1.5 万元,下降了 79.56 %。预算减少的原因主要是:是严格贯彻执行中央、自治区和百色市公务接待规定,规范公务接待程序,严控接待规模、接待标准,减少公务接待费用支出。
2、公务用车运行维护费预算支出 0 万元,同比减少 0 万元,下降了 0 %。
第四部分:2017年部门民生支出预算
一、2017年民生支出预算
2017年我单位没有民生支出预算,所以公共财政资金安排的民生支出预算 0 万元。

http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/2017/0731/20170731091344514.xls