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田林县公安局单位2017年部门预算及三公经费预算公开

2017-07-31 21:07:32   来源:   作者:田林县公安局   评论:0 点击:

第一部分:部门概况
一、田林县公安局单位概况
(一)基本情况
田林县公安局建立于1951年,地址为田林县乐里镇迎宾路58号,占地面积约9450 m2,办公建筑面积9450 m2;干部职工住宿面积 11000 m2;绿化面积 5000 m2,机构编制属于机关法人单位,为独立核算的正科级行政单位。社会信用代码证号11451029008030378J,法人代表为谢君稳。
(二)机构设置情况
田林县公安局行政编制数197名(含交警),机关后勤事业编制4名,事业编制2名。实有财政供养人员321人:其中行政编在职人员178人,事业编制人员2人、行政工人1人,无编合同制在职人员(编外人员)143人,离退休人员50人。田林县公安局班子成员9人,内设机构29个,分别是政工室、纪检监督室、指挥中心(办公室)、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、出入境管理大队、户政大队、法制大队、预审大队、巡逻警察大队、交通管理警察大队、网监大队、警务保障室、看守所、拘留所、乐里派出所、潞城派出所、百乐派出所、旧州派出所、平塘派出所、高龙派出所、定安派出所、者苗派出所、八渡派出所、利周派出所、浪平派出所、八桂派出所、能良派出所、那比派出所。
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
表九:2017年部门民生资金支出明细表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算3993.1万元,同比增加491.93 万元,增长10 %。其中:公共财政预算拨款收入3993.1万元,同比增加491.93万元,增长10 %;上年结余收入953.49 万元。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算3993.11万元,其中:基本支出3885.11 万元,占支出总预算的 98 %,同比增加483.94万元,增长 13 %;项目支出预算108万元,占支出总预算的 3 %,同比增加8万元,增长8 %
1.按支出功能分类科目划分,共分为3 类,其中:
(1)一般公共服务科目3702.97 万元,占支出总预算的93 %,同比增加416.87 万元,增长 12 %;
(2)医疗卫生80.15万元,占支出总预算的 2 %,同比增加 21.58万元,增长27 %;
(3)住房保障支出 209.99 万元,占支出总预算的 6 %,同比增加53.68万元,增长26 %。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出3885.11万元,占支出总预算的98 %,同比增加 483.94万元,增长13 %。其中:
(1)工资福利支出预算2468.01万元,占基本支出预算的90%,同比增加 216.87 万元,增长9 %;
(2)商品和服务支出预算 961.94 万元,占基本支出预算的25%,同比增加217.38万元,增长 23 %;
(3)对个人和家庭的补助支出预算455.15万元,占基本支出预算的12 %,同比增加49.68万元,增长 11 %;
2、项目支出预算
项目支出108万元,占支出总预算3%,同比增加8 万元,增长7.4 %。其中:
(1)商品和服务支出预算 93万元;占项目支出预算的86%,同比增加30万元,增长10%;
(2)其他资本性支出15万元。占项目支出预算的14 %,同比减少22万元,下降14.6%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出3993.11万元,其中:基本支出3885.11万元,项目支出 108 万元。具体支出预算如下:
(1)行政运行 3498.10万元,全部是基本支出预算。主要用于基本福利、商品和服务、对个人家庭补助支出。
(2)治安管理 15万元,全部是项目支出预算。主要用于治安防范,打击违法犯罪。
(3)刑事侦查40 万元,全部是项目支出预算。主要用于主要用于追逃、办案等打击违法犯罪,。
(4)防范和处理邪教犯罪5万元,全部是项目支出预算,主要用于打击违法犯罪。
(5)道路交通管理15万元,全部是项目支出预算,主要用于全县道路交通“三盯”专项工作经费;
(6)居民身份证管理7万元,全部是项目支出预算,居民身份证、居住证设备购置、宣传、办公费、户政管理业务耗材费,网络维护、打印机、复印机的硒鼓、碳粉等耗材、维修费。
(7)拘押收缴场所管理112.87万元,其中基本支出预算96.87万元,主要用于在押人员伙食经费、水电费、看守所医务人员工资;项目支出预算16万元,主要用于除人犯伙食费、医疗费和公杂费以外,维修费、衣被费,在押人员药品药物经费。
(8)其他公安支出10万,全部是项目支出预算,主要用于精神病人防控专项经费;
(9)行政单位医疗72.86万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(10)事业单位医疗 7.28 万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(11)住房公积金209.99 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本局单位职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门全口径“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算19.5万元(全口径)。其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元;公务接待费预算支出3.8万元;公务用车运行维护费预算支出15.7万元。
(二)2017年部门一般公共预算“三公”经费预算情况。
一般公共预算“三公”经费预算支出19.5万元,同比增加 0 万元,增加了0 。其中:
1、公务接待费预算支出3.8万元,同比增加0万元,增加了0%。
2、公务用车运行维护费预算支出 15.7万元,同比减少 0万元,下降了0 %。
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/2017/0731/20170731090954416.xls