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田林县林业局2017年部门预算及三公经费预算公开

2017-02-27 10:28:41   来源:田林县林业局   作者:   评论:0 点击:
田林县林业局2017年部门预算及
三公经费预算公开
 
第一部分:部门概况
一、田林县林业局及所属事业单位概况
(一)基本情况
田林县林业局属行政事业单位,是财政全额拨款单位。内设办公室、财务室、林业法规股3个股室,所属事业单位29个,即森林防火指挥办公室、林业技术推广站(项目办)、林政工作管理站、营林工作站、林权管理办公室、森林植物检疫站、乡镇林业工作站、农村能源办公室、林业科教站、林业种苗站、封山育林管理站(生态公益林管护站)、八渡笋开发指挥部办公室(产业办)、河口木材检查站、旧州木材检查站、森林消防专业队和14个乡(镇)林业站。
主要职责:一是负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和自治区、市有关林业工作的方针政策和法律法规,负责拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划;组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估;承担全县林业生态文明建设的有关工作。二是组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划,并监督执行,组织、指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;依法负责退耕还林工作;承担全县林业应对气候变化的相关工作;承担县绿化委员会办公室的具体工作。三是承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织指导编制并监督执行全县森林采伐限额和森林经营方案,下达年度木材生产计划,并监督执行;监督管理林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工;组织、指导全县林地、林权管理和林权登记、发证工作;拟订林地保护利用规划并指导实施,按照国家、自治区、市有关规定负责征、占用林地的审核;负责指导林业分类经营和生态效益补偿工作。四是组织、指导、监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。五是负责全县林业系统自然保护区的监督管理。依法指导全县森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区、自然保护小区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护和管理的有关工作。六是组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。七是组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。组织拟订全县石漠化防治、规划并监督实施。八是参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施;指导全县林业基本建设工作;负责管理县级林业资金,监督全县林业资金的管理和使用;负责全县国有森林资源资产化管理,监督管理县本级国有林业资产,指导全县林业基金的征收和管理;编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。九是承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;组织、指导农村能源建设工作;管理县直属国有林场,指导全县国有林场、森林公园、苗圃、集体林场、乡镇林业工作站等基层林业工作机构的建设和管理。十是指导全县各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导、监督全县木材、竹类、林产品加工及综合利用的的行业管理;指导、协调山区综合开发和森林生态旅游;制定全县林业资源优化配置措施。十一是指导全县森林公安、森林防火工作。指导或参与全县林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处;指导全县森林公安工作,监督管理全县森林公安队伍;组织、协调、指导全县森林防火和林业有害生物的防治、检疫和监测预警工作。十二是承办县人民政府及自治区林业厅、市林业局交办的其他事项。
(二)机构设置情况
田林县林业局共有直属单位30个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位4个,非参照公务员管理全额事业单位25个。参照公务员管理事业单位分别是:森林防火指挥办公室、森林植物检疫站、乡镇林业工作站、农村能源办公室;非参照公务员管理全额事业单位分别是:林业技术推广站(项目办)、林政工作管理站、营林工作站、林权管理办公室、林业科教站、林业种苗站、封山育林管理站(生态公益林管护站)、八渡笋开发指挥部办公室(产业办)、河口木材检查站、旧州木材检查站、森林消防专业队和14个乡(镇)林业站。
(三)人员构成情况
我局人员编制总数为166人,其中行政编制9人,参公编17人,事业编制139人,机关行政后勤编制1人。单位实有人员282人,其中财政供养人数213人(其中:行政在职11人,参公编7人,事业在职101人,无编合同制在职人员49人,离退休人员45人(其中离休0人)),单位自养人员69人(其中在职人员55人,退休人员14人)。具体情况如下:
1.局机关本级。行政编制9人,行政后勤编制1人。实有财政供养在职人员11人,财政供养离退休人员9人(其中离休0人)。
2.所属参公二层机构。参公编制17人。实有在职人员17人,其中财政供养在职人员10人(其中参公编制在职人员9人,事业编制在职人员1人),单位自养在职7人,财政供养离退休人员2人(其中离休0人)。
2.所属事业二层机构。事业编制139人。实有人数245人,其中在职人员197人(其中财政供养事业编制在职人员101人,无编合同制在职人员49人,单位自养在编18人,单位自养无编人员29人),退休人员48人(其中财政供养退休人员34人,单位自养退休人员14人)。
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
表九:2017年部门民生资金支出明细表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
     2017年收入总预算 2029.88  万元,同比减少 105.64  万元,下降 4.95  %。其中:公共财政预算拨款收入 2029.88  万元,同比减少 105.64  万元,下降 4.95  %;非税收入0万元;上年结余收入0万元。                          
(二)支出预算说明。
    2017年支出总预算2029.88万元,其中:基本支出 1929.88万元,占支出总预算的95.07%,同比减少 105.64  万元,下降 5.19  %;项目支出预算100万元,占支出总预算的4.93%,同比增加 0  万元,增长 0  %
1.按支出功能分类科目划分,共分为 四  类,其中:
(1)社会保障和就业 0 万元,占支出总预算的 0  %,同比减少  5.07 万元,下降 100  %;
(2)医疗卫生 55.47  万元,占支出总预算的 2.73  %,同比增加  3.07 万元,增长 5.86  %;
(3)农林水事务 1822.18  万元,占支出总预算的 89.77  %,同比减少 117.53 万元,下降 6.06  %;                          
(4)住房保障支出 152.22  万元,占支出总预算的 7.5  %,同比增加 13.87 万元,增长 10.02  %。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出 1929.88万元,占支出总预算的95.07%,同比减少 105.64  万元,下降 5.19%。其中:
(1)工资福利支出预算 1445.3  万元,占基本支出预算的 74.9  %,同比减少 134  万元,下降 8  %;
(2)商品和服务支出预算 89.41  万元,占基本支出预算的 4.6  %,同比增加 11  万元,增长 14  %;
(3)对个人和家庭的补助支出预算 395.17  万元,占基本支出预算的 20.5  %,同比增加  17.29 万元,增长 4.6  %;
2、项目支出预算
项目支出  100  万元,占支出总预算 4.93  %,同比增加  0  万元,增长0   %。其中:
(1)商品和服务支出预算 100   万元;占项目支出预算的 100  %,同比增加  0 万元,增长 0  %;
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出 2029.88  万元,其中:基本支出 1929.88  万元,项目支出  100 万元。具体支出预算如下:
(1)行政运行  179.2  万元,全部是基本支出预算。主要用于职工工资、养老等。
(2)林业事业机构 1354.26   万元,全部是基本支出预算。主要用于职工工资、养老等。
(3)行政单位医疗 8.92  万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(4)事业单位医疗  41.5  万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(5)其他行政事业单位医疗支出 5.04  万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(6)住房公积金  152.22  万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和29个局属事业单位职工计缴的住房公积金。
(7)森林培育  19  万元,全部是项目支出预算。主要用于森林培育。
(8)林业技术推广(林业)  140.01  万元,全部是基本支出预算。主要用于林业技术推广。
(9)森林资源管理  49.09  万元,其中基本支出预算33.09万元,项目支出预算16万元。主要用于森林资源监测、调查等费用。
(10)林业防灾减灾  65.63  万元,其中基本支出预算15.63万元,项目支出预算50万元。主要用于森林防火工作经费。
(11)其他林业支出  15  万元,全部是项目支出预算,主要用于林权查缺补漏。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门全口径“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算  12.38  万元(全口径)。其中:因公出国(境)经费支出预算  0  万元;公务接待费预算支出 1.18 万元;公务用车运行维护费预算支出 11.2  万元。
(二)2016年部门一般公共预算“三公”经费预算情况。
一般公共预算“三公”经费预算支出 12.38  万元,同比增长 5.6  万元,下降了 82.6  %。其中:
1、因公出国(境)经费预算支出  0 万元,同比减少 0  万元,下降了 0  %。
1、公务接待费预算支出 1.18  万元,同比增加 0  万元,增长了 0  %。
2、公务用车运行维护费预算支出 11.2  万元,同比增加 5.6  万元,增长了 100  %。
第四部分:2017年部门民生支出预算
一、2017年民生支出预算
2017年公共财政资金安排的民生支出预算4894.74万元,同比增加 1306.48  万元,增长 36.4  %。主要支出项目如下:
1. 2017年中央森林生态效益补偿支出预算1407.14万元,同比增加  0 万元,增长(下降)  0 %;
2. 2017年完善退耕还林政策补助资金支出预算1180.6万元,同比增加 0  万元,增长0  %;
3. 2016年中央财政森林抚育补贴资金支出预算399万元,同比增加 339  万元,增长 565  %;
4. 2016年中央财政造林补贴资金支出预算408万元,同比减少57.26万元,下降 12.31  %;
5. 2017年新一轮退耕补助资金支出预算300万元,同比增加300万元,增长300%;
6. 2016年珠防林补助资金支出预算1200万元,同比增加724.74 万元,增长152.49  %。
二、2017年部门民生资金支出情况明细表
1、林业局民生资金支出公开明细表
2017年民生资金发放工作正在进行中,尚未有支出数据明细。
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/27103015180.xls