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田林县人大常委会办公室2015年决算公开

2016-11-28 09:05:38   来源:   作者:   评论:0 点击:
 
 
广西壮族自治区百色市田林县人大常委会
办公室2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:田林县人大办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县人大办2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县人大办2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:田林县人大办概况
一、主要职能
(一)检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
(二)听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。
(三)根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划,财政预算的部分变更。
(四)检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。
(五)组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。
(六)联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。
(七)受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。
(八)根据乡长的提名,决定副乡长的个别任免,并报本级人民代表大会备案。
   (九)受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的履职,决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。在乡辞职接受或者因故不能担任职务时,从副乡长中决定代表人选。
(十)受理本级人民代表大会代表的辞职,决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案。
(十一)根据本级的代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下届和本届本级人民代表大会报告。
(十二)决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员 名单。
(十三)办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。
二、部门决算单位构成
(一)核定批准成立机构情况:
批准成立行政机构5家,分别为:田林县人民大表大会常务委员会办公室、财政经济和城乡建设工作委员会、内务司法和科教文卫工作委员会、人大常委会代表联络(工作)委员会、信访办公室、均属全额财政拨款。
(二)核定编制和实有人员情况:
1、核定编制情况:行政编制15名;工勤服务事业编制3名。
2、实有人员情况:使用行政编制人员18名;使用工勤服务事业编制人员3名。
 
 
 
 
 
 
第二部分:田林县人大办2015年部门决算报表
 
 
 
2015年部门决算报表—Z01表
表一:收入支出决算总表
单位:万元   收    入 支    出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 556.05 一、一般公共服务支出  528.02 二、事业收入   二、外交支出   三、事业单位经营收入   三、教育支出   四、其他收入   四、科学技术支出       五、文化体育与传媒支出       ……       ……           本年收入合计 556.05 本年支出合计 528.02  用事业基金弥补收支差额   结余分配    上年结转  146.11 年末结转与结余  174.14         收入总计 702.16 支出总计 702.16          
 

2015年部门决算报表—Z03表
表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计               201 一般公共服务支出  556.05  556.05            20101 人大事务  556.05  556.05            2010101 行政运行  290.54 290.54            2010102  一般行政事务管理  42.71 42.71            2010103 人大会议            98.35         98.35           2010104 人大代表履职能力提升  35.50 35.50            2010105 代表工作  49.00  49.00            2010106  其他人大事务支出 39.96  39.96           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门决算报表—Z04表
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计          528.02    293.74      234.28       201 一般公共服务支出  528.02   293.74 234.28        20101 人大事务  528.02  293.74  234.28        2010101 行政运行  293.44 293.44  0.00       2010102  一般行政事务管理  20.45   20.45        2010103 人大会议            39.82    39.82       2010104 人大代表履职能力提升 33.40   33.40        2010105 代表工作  78.15                78.15       2010106  其他人大事务支出 62.76   0.30 62.46       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门决算报表—Z01-1表
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 556.05  一、一般公共服务支出 18 528.02  528.02   二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19         3   三、教育支出 20         4   四、科学技术支出 21         5   五、文化体育与传媒支出 22         6   六、社会保障和就业支出 23         7   …… 24         8   …… 25         9   …… 26         10   …… 27         11     28   本年收入合计 12 556.05  本年支出合计 29 528.02  年初财政拨款结转和结余 13 146.11 年末结转和结余 30 174.14  一般公共预算财政拨款 14 146.11    31   政府性基金预算财政拨款 15     32     16     33   合计 17 702.16  合计 34 702.16 
 
 
2015年部门决算报表—Z08表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 528.02  293.74  234.28  201 一般公共服务支出  528.02   293.74 234.28 20101 人大事务  528.02  293.74  234.28  2010101 行政运行  293.44 293.44 0.00  2010102  一般行政事务管理  20.45   20.45  2010103 人大会议            39.82    39.82 2010104 人大代表履职能力提升 33.40   33.40  2010105 代表工作  78.15               78.15 2010106  其他人大事务支出 62.76   0.30 62.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015年部门决算报表—Z08-1表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计       工资福利支出 156.08 156.08     基本工资 63.77 63.77     津贴补贴 57.56 57.56     奖金 25.19 25.19    社会保障缴费 5.31 5.31     绩效工资 0.00 0.00     其他工资福利支出 4.25 4.25   商品和服务支出 33.27   33.27   办公费 4.24   4.24   印刷费 0.08   0.08  手续费 0.09   0.09  电费 1.00   1.00 邮电费 3.43   3.43 差旅费 5.33   5.33 维修(护)费 0.08   0.08 会议费 1.47   1.47 培训费 2.20   2.20 公务接待费 0.77   0.77 工会经费 4.10   4.10 公务用车运行维护费 9.75   9.75   其他商品和服务支出 0.73   0.73 对个人和家庭的补助 104.09 104.09     离休费         退休费 75.82 75.82    抚恤金 10.58 10.58    生活补助 16.86 16.86     购房补贴         其他对个人和家庭的补助支出 0.83 0.83   贷款转贷及产权参股         国内贷款         产权参股         其他贷款转贷及产权参股支出       其他支出      

2015年部门决算报表—CS05表(数据来源)
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12             10.51   0.00 9.74     9.74  0.77
 

 
2015年部门决算报表—Z09表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                       单位:万元   科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余   合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余      合  计                        类                          款                          项                                                                                                                                                                                    
 
 
 
备注:田林县人大办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排支出,故本表无数据”。

第三部分:田林县人大办2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计556.05万元。包括:
1.财政拨款收入556.05万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余174.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。
   (二)支出总计528.02万元。包括:
1.一般公共服务(类)556.02万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出等。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)10.00万元:主要用于按照国家政策规定的行政和事业人员社会保障缴费支出。
3.住房保障支出(类)30.00万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
2015 年度一般公共预算支出528.02万元,其中:基本支出293.74万元,项目支出234.28万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出293.74万元,其中:人员经费260.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费33.57万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算12.74万元;公务接待费支出决算 0.77万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元。
(二)公务用车购置及运行费支出12.74万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行支出12.74万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出12.74万元,平均每辆4.25万元。
(三)公务接待费支出0.77万元,国内公务接待批次12次,人次90次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:
(四)“三公”经费支出比年初预算数减少11.30万元、减少45.53%,比上年支出数进行减少1.39万元,减少9.32%变动原因:2015年进一步严格按照制度,对公务接待费及公务用车运行费用进行有效压缩。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出33.27万元,比2014年减少18.03 万元,降低35.15%。主要原因是:压缩开支,差旅费、公务用车运行费用及其他商品和服务支出减少。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。