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田林县林业局2015年部门决算

2016-09-16 16:01:00   来源:   作者:   评论:0 点击:
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第一部分:田林县林业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县林业局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县林业局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:田林县林业局概况
一、主要职能
田林县林业局属行政事业单位,是财政全额拨款单位。内设办公室、财务室、林业法规股3个股室,所属事业单位30个,即森林防火指挥办公室、林业技术推广站(项目办)、林政工作管理站、营林工作站、林权管理办公室、森林植物检疫站、乡镇林业工作站、农村能源办公室、林业科教站、林业种苗站、封山育林管理站(生态公益林管护站)、八渡笋开发指挥部办公室(产业办)、河口木材检查站、旧州木材检查站、森林消防专业队、森林公安局和14个乡(镇)林业站。
主要职责:一是负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和自治区、市有关林业工作的方针政策和法律法规,负责拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划;组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估;承担全县林业生态文明建设的有关工作。二是组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划,并监督执行,组织、指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;依法负责退耕还林工作;承担全县林业应对气候变化的相关工作;承担县绿化委员会办公室的具体工作。三是承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织指导编制并监督执行全县森林采伐限额和森林经营方案,下达年度木材生产计划,并监督执行;监督管理林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工;组织、指导全县林地、林权管理和林权登记、发证工作;拟订林地保护利用规划并指导实施,按照国家、自治区、市有关规定负责征、占用林地的审核;负责指导林业分类经营和生态效益补偿工作。四是组织、指导、监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。五是负责全县林业系统自然保护区的监督管理。依法指导全县森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区、自然保护小区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护和管理的有关工作。六是组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。七是组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。组织拟订全县石漠化防治、规划并监督实施。八是参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施;指导全县林业基本建设工作;负责管理县级林业资金,监督全县林业资金的管理和使用;负责全县国有森林资源资产化管理,监督管理县本级国有林业资产,指导全县林业基金的征收和管理;编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。九是承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;组织、指导农村能源建设工作;管理县直属国有林场,指导全县国有林场、森林公园、苗圃、集体林场、乡镇林业工作站等基层林业工作机构的建设和管理。十是指导全县各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导、监督全县木材、竹类、林产品加工及综合利用的的行业管理;指导、协调山区综合开发和森林生态旅游;制定全县林业资源优化配置措施。十一是指导全县森林公安、森林防火工作。指导或参与全县林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处;指导全县森林公安工作,监督管理全县森林公安队伍;组织、协调、指导全县森林防火和林业有害生物的防治、检疫和监测预警工作。十二是承办县人民政府及自治区林业厅、市林业局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成田林县林业局本级及所属事业单位29个,即森林防火指挥办公室、林业技术推广站(项目办)、林政工作管理站、营林工作站、林权管理办公室、森林植物检疫站、乡镇林业工作站、农村能源办公室、林业科教站、林业种苗站、封山育林管理站(生态公益林管护站)、八渡笋开发指挥部办公室(产业办)、河口木材检查站、旧州木材检查站、森林消防专业队和14个乡(镇)林业站。
第二部分:田林县林业局 2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办、乡镇)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
 
2015年部门决算报表—Z01表
表一:收入支出决算总表
单位:万元   收    入 支    出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 8837.71 一、一般公共服务支出  10 二、事业收入   二、外交支出   三、事业单位经营收入   ……   四、其他收入   九、医疗卫生与计划生育支出  63.86     十、节能环保支出  1240.05     ……       十二、农林水支出  7080.24     ……   本年收入合计 8837.71 本年支出合计  8394.14  用事业基金弥补收支差额   结余分配    上年结转 3939.19 年末结转与结余  4382.76         收入总计 8837.71 支出总计  8394.14          
 

2015年部门决算报表—Z03表
表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 8837.71  8837.71           201 一般公共服务支出 10.00 10.00           20113 商贸事务 10.00 10.00           2011308   招商引资 10.00 10.00           210 医疗卫生与计划生育支出 63.86 63.86           21005 医疗保障 63.86 63.86           2100501   行政单位医疗 4.36 4.36           2100502   事业单位医疗 24.98 24.98           2100599   其他医疗保障支出 34.52 34.52           211 节能环保支出 1336.00 1336.00           21106 退耕还林 1336.00 1336.00           2110602   退耕现金 1182.80 1182.80           2110605   退耕还林工程建设 150.00 150.00           2110699   其他退耕还林支出 3.20 3.20           213 农林水支出 7427.85 7427.85           21301 农业 200.00 200.00           2130199   其他农业支出 200.00 200.00           21302 林业 7227.85 7227.85           2130201   行政运行 528.75 528.75           2130204   林业事业机构 711.04 711.04           2130205   森林培育 1484.04 1484.04           2130206   林业技术推广 300.00 300.00           2130207   森林资源管理 10.00 10.00           2130208   森林资源监测 35.00 35.00           2130209   森林生态效益补偿 2124.88 2124.88           2130213   林业执法与监督 10.00 10.00           2130216   林业检疫检测 60.00 60.00           2130232   石油价格改革对林业的补贴 49.20 49.20           2130234   林业防灾减灾 262.80 262.80           2130299   其他林业支出 1652.14 1652.14          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门决算报表—Z04表
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 8394.14  1684.28 6709.86       201 一般公共服务支出 10.00 10.00         20113 商贸事务 10.00 10.00         2011308   招商引资 10.00 10.00         210 医疗卫生与计划生育支出 63.86 63.86         21005 医疗保障 63.86 63.86         2100501   行政单位医疗 4.36 4.36         2100502   事业单位医疗 24.98 24.98         2100599   其他医疗保障支出 34.52 34.52         211 节能环保支出 1240.05   1240.05       21106 退耕还林 1240.05   1240.05       2110602   退耕现金 1176.85   1176.85       2110605   退耕还林工程建设 60.00   60.00       2110699   其他退耕还林支出 3.20   3.20       213 农林水支出 7080.24 1610.43 5469.81       21301 农业 275.70   275.70       2130126   农村公益事业 75.70   75.70       2130199   其他农业支出 200.00   200.00       21302 林业 6579.53 1610.43 4969.11       2130201   行政运行 528.75 528.75         2130204   林业事业机构 711.04 711.04         2130205   森林培育 1378.59   1378.59       2130207   森林资源管理 2.72   2.72       2130208   森林资源监测 26.04   26.04       2130209   森林生态效益补偿 1803.69   1803.69       2130213    林业执法与监督 10.00 10.00         2130216   林业检疫检测 49.87   49.87       2130221   林业产业化 629.44   629.44       2130232   石油价格改革对林业的补贴 49.20   49.20       2130234   林业防灾减灾 296.63   296.63       2130299   其他林业支出 1093.58 360.64 732.94       21306 农业综合开发 225.00   225.00       2130603   产业化经营 225.00   225.00      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门决算报表—Z01-1表
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 8837.71  一、一般公共服务支出 18  10  10   二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19         3   …… 20         4   九、医疗卫生与计划生育支出 21  63.86  63.86     5   十、节能环保支出 22  1240.05 1240.05     6   …… 23         7   十二、农林水支出 24  7080.24 7080.24     8   …… 25         9   …… 26         10   …… 27         11     28   本年收入合计 12 8837.71  本年支出合计 29 8394.14  年初财政拨款结转和结余 13 3939.19  年末结转和结余 30 4382.7  一般公共预算财政拨款 14 3939.19    31   政府性基金预算财政拨款   15     32     16     33   合计 17   合计 34                    
 
 
 
2015年部门决算报表—Z08表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 8394.14  1684.28 6709.86 201 一般公共服务支出 10.00 10.00   20113 商贸事务 10.00 10.00   2011308   招商引资 10.00 10.00   210 医疗卫生与计划生育支出 63.86 63.86   21005 医疗保障 63.86 63.86   2100501   行政单位医疗 4.36 4.36   2100502   事业单位医疗 24.98 24.98   2100599   其他医疗保障支出 34.52 34.52   211 节能环保支出 1240.05   1240.05 21106 退耕还林 1240.05   1240.05 2110602   退耕现金 1176.85   1176.85 2110605   退耕还林工程建设 60.00   60.00 2110699   其他退耕还林支出 3.20   3.20 213 农林水支出 7080.24 1610.43 5469.81 21301 农业 275.70   275.70 2130126   农村公益事业 75.70   75.70 2130199   其他农业支出 200.00   200.00 21302 林业 6579.53 1610.43 4969.11 2130201   行政运行 528.75 528.75   2130204   林业事业机构 711.04 711.04   2130205   森林培育 1378.59   1378.59 2130207   森林资源管理 2.72   2.72 2130208   森林资源监测 26.04   26.04 2130209   森林生态效益补偿 1803.69   1803.69 2130213    林业执法与监督 10.00 10.00   2130216   林业检疫检测 49.87   49.87 2130221   林业产业化 629.44   629.44 2130232   石油价格改革对林业的补贴 49.20   49.20 2130234   林业防灾减灾 296.63   296.63 2130299   其他林业支出 1093.58 360.64 732.94 21306 农业综合开发 225.00   225.00 2130603   产业化经营 225.00   225.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015年部门决算报表—Z08-1表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计  8394.14  5817.37  2576.78 工资福利支出  1234.39       基本工资  1034.93  1034.93     行政人员国定一次性奖金  4.11  4.11     社会保障缴费  184.64  184.64     ……         绩效工资         其他工资福利支出  10.71  10.71   商品和服务支出  1347       办公费  265.14    265.14   印刷费  21.02    21.02   咨询费 5.91   5.91 手续费 0.66   0.66 水费 3.83   3.83 电费 8.34   8.34 邮电费 13.18   13.18 差旅费 75.74   75.74 维修(护)费 50.88   50.88 租赁费 0.6   0.6 会议费 1.65   1.65 培训费 17.21   17.21 公务接待费 26.89   26.89 专用材料费 80.71   80.71 专用燃料费 0.33   0.33 劳务费 365.83   365.83 委托业务费 13.61   13.61 公务用车运行维护费 5.33   5.33 其他交通费用 110.4   110.4   税金及附加费用         其他商品和服务支出  279.75    279.75 对个人和家庭的补助  4582.98       离休费         退休费  242.29  242.29   生活补助  29.05  29.05   生产补贴(补贴对象林农)  4311.64  4311.64     购房补贴         其他对个人和家庭的补助支出       基本建设支出 151.52       基础设施建设 151.52   151.52 其他资本性支出 223.82       房屋建筑物购建 58.08   58.08   办公设备购置 7.28   7.28   基础设施建设 76.54   76.54   公务用车购置 61.9   61.9   其他资本性支出 20.01   20.01 对企事业单位的补贴  854.44        企业政策性补贴 854.44   854.44

2015年部门决算报表—CS05表(数据来源)
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  88.87    88.87  80  5.6  3.27  94.11   67.23   61.9 5.33   26.88
 

 
2015年部门决算报表—Z09表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                       单位:万元   科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余   合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余      合  计                        类                          款                          项                                                                                                                                                                                    
 
 
 
田林县林业局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分:田林县局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 8837.71 万元。
1.财政拨款收入8837.71万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 3939.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计8394.14万元。包括:
1.一般公共服务(类)10万元:主要用于外出考察企业和招商引资。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)63.86万元:主要用于职工医疗保险方面的支出。
3.节能环保支出(类)1240.05万元:主要用于林农退耕补助。
4.农林水支出(类)7080.24万元:主要用于各项林业建设及林农补贴。
5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余4382.76万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
田林县林业局2015 年度一般公共预算支出8394.14 万元,其中:基本支出1684.28万元,项目支出6709.86万元。
支出功能明细为一般公共服务支出10万元,医疗卫生与计划生育支出63.86万元,节能环保支出1240.05万元,农林水支出7080.24万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
田林县林业局2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出8394.14万元,其中:人员经费5817.37万元,主要包括:工资福利支出1234.39万元、对个人和家庭的补助4582.98万元(其中对林农补助4311.64);公用经费2576.78万元,主要包括:商品和服务支出265.14万元,基本建设支出151.52万元,其他资本性支出223.82万元,对企事业单位补贴854.44万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算61.9万元;公务接待费支出决算26.88万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出67.23万元。其中:
公务用车购置支出61.9万元。新购置了三辆森林防火车辆。
公务用车运行支出5.33万元。主要用于开展林业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出26.88万元。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
“三公”经费2015年预算支出88.87万元,其中车辆购置费80万元,车辆运行维护费5.6万元,公务接待费3.27万元。2014年实际支出24.66万元,其中车辆运行维护费4.66万元,公务接待费20万元。2015年实际支出94.11万元,其中车辆购置费61.9万元,车辆运行维护费5.33万元,公务接待费26.88万元。
六、其他重要事项情况说明(有则填列、没有可不填)
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出1759.98万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加394.3万元,增长28.87 %。主要原因是:提高职工工资待遇,2015年工资支出1520.09万元,比2014年工资支出1085.11万元,增加434.98万元,增长40.09 %。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额109万元,其中:政府采购货物支出109万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额109万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆,其他用车主要是世行项目办2辆,木材检查站流动用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,(本单位)共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3334.84万元,占年初预算的37.32%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。