您当前的位置:首页 > 政务大厅 > 办事单位 > 扶贫开发办公室 > 正文内容

广西壮族自治区百色市田林县扶贫开发办公室2015年部门决算

2016-09-28 12:12:54   来源:   作者:   评论:0 点击:

 
 
 
广西壮族自治区百色市田林县扶贫开发办公室2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:田林县扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县扶贫开发办公室2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县扶贫开发办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:田林县扶贫开发办公室概况
一、主要职能
    (一)贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施,负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划,并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。
  (二)组织开展扶贫开发调查研究,积极探索扶贫开发新途径,不断建立和完善扶贫开发工作机制。
  (三)承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报,参与项目审核评估,项目招投标及协调实施项目,监督资金使用、组织自查验收。
  (四)负责对口帮扶、定点帮扶、计生帮扶、党建帮扶工作联系,协助实施好各类社会扶贫项目。
  (五)承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区干部农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训。
  (六)负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐;组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目。
(七)负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作,完成扶贫开发统计,各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。
(八)负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作
 
二、部门决算单位构成
田林县扶贫开发办公室行政机关,二层机构田林县社会扶管理中心根据田林县人民政府办公室《关于印发田林县扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(田政办发〔2011〕170号)文件精神,田林县扶贫开发领导小组办公室更名为田林县扶贫开发办公室,由在县人民政府办公室挂牌调整为县人民政府工作部门,行政编制为12名,机关后勤服务编制1名,共13名。2012年,我县增加成立了社会扶贫管理中心(田编〔2012〕37号),增加事业编制8个。目前,县扶贫办有编制21名,其中行政编制12名,机关后勤服务编制1名,事业编制8名,配备主任1名,纪检组长1名,副主任3名,各专业科室配备齐全,工作经费每年列入财政预算,工作正常开展。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:田林县扶贫开发办公室 2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办、乡镇)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
 
2015年部门决算报表—Z01表
表一:收入支出决算总表
单位:万元   收    入 支    出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款  3404.91 一、一般公共服务支出  6714.69 二、事业收入   二、外交支出   三、事业单位经营收入   三、教育支出   四、其他收入   四、科学技术支出       五、文化体育与传媒支出       ……       ……           本年收入合计 3404.91 本年支出合计  6714.69  用事业基金弥补收支差额   结余分配    上年结转  3472.09 年末结转与结余  162.31         收入总计 6877 支出总计  6877

2015年部门决算报表—Z03表
表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计  3404.91  3404.91           210 医疗卫生与计划生育支出 5.98   5.98           21005 医疗保障 5.98   5.98           2100501 行政单位医疗 3.73   3.73           2100502  事业单位医疗 2.25  2.25            213  农林水支出 3398.93 3398.93            21301  农业  1.4   1.4           2130199  其他农业支出  1.4  1.4            21305 扶贫  3397.53 3397.53           2130501 行政运行 172.57 172.57           2130502 一般行政管理事务 60 60           2130504 农村基础设施建设 591 591           2130505 生产发展 410 410           2130550 扶贫事业机构 33.54 33.54           2130599 其他扶贫支出 2130.42 2130.42                              
2015年部门决算报表—Z04表
表三:支出决算表
                                                                                                        单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 6714.67 211.09 6503.58       210 医疗卫生与计划生育支出 4.98 4.98         21005 医疗保障 4.98 4.98         2100501 行政单位医疗 3.11 3.11         2100502  事业单位医疗 1.87 1.87         213  农林水支出 6709.69 206.11 6503.58       21305 扶贫  6709.69 206.11 6503.58       2130501 行政运行 172.57 172.57         2130502 一般行政管理事务 25.36   25.36       2130504 农村基础设施建设 2916.12   2916.12       2130505 生产发展 986.54   986.54       2130506 社会发展 36   36       2130507 扶贫贷款奖补和贴息 115   115       2130550 扶贫事业机构 33.54 33.54         2130599 其他扶贫支出 2424.56   2424.56        
2015年部门决算报表—Z01-1表
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 3404.91  一、一般公共服务支出 18   6714.69    二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19         3   三、教育支出 20         4   四、科学技术支出 21         5   五、文化体育与传媒支出 22         6   六、社会保障和就业支出 23         7   …… 24         8   …… 25         9   …… 26         10   …… 27         11     28   本年收入合计 12 3404.91  本年支出合计 29 6714.69  年初财政拨款结转和结余 13 3472.09  年末结转和结余 30 162.31 一般公共预算财政拨款 14 3472.09   31   政府性基金预算财政拨款 15     32     16     33   合计 17 6877  合计 34  6877 2015年部门决算报表—Z07表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 6714.67  211.09  6503.58  210 医疗卫生与计划生育支出 4.98  4.98    21005 医疗保障 4.98 4.98    2100501 行政单位医疗 3.11                     3.11    2100502  事业单位医疗 1.87  1.87    213  农林水支出 206.11   206.11 6503.58  21305 扶贫  6709.69 206.11                       6503.58 2130501 行政运行 172.57 172.57   2130502 一般行政管理事务                        25.36                          25.36 2130504 农村基础设施建设 2916.12                        2916.12 2130505 生产发展 986.54                          986.54 2130506 社会发展 36                            36 2130507 扶贫贷款奖补和贴息 115                          115 2130550 扶贫事业机构 33.54 33.54   2130599 其他扶贫支出 2424.56                          2424.56  
 
 
 

2015年部门决算报表—Z08-1表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计  211.10  188.05  23.05 工资福利支出  155.33  155.33     基本工资  66.93  66.93     津贴补贴  49.20  49.20   奖金  31.80  31.80   社会保障缴费  7.34  7.34     绩效工资         其他工资福利支出  0.06  0.06   商品和服务支出  23.05    23.05   办公费  2.99    2.99   印刷费  0.77    0.77 手续费  0.14    0.14 水电费  1.28    1.28   税金及附加费用         其他商品和服务支出  17.87    17.87 对个人和家庭的补助  32.72  32.72     离休费         退休费  31.96  31.96    抚恤金  0.72  0.72     ……         购房补贴         其他对个人和家庭的补助支出  0.04  0.04   ……         ……         ……       贷款转贷及产权参股         国内贷款         产权参股         其他贷款转贷及产权参股支出       其他支出      

2015年部门决算报表—CS05表(数据来源)
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                 4.86   3.28 1.58

 
2015年部门决算报表—Z09表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                     单位:万元 科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  合  计 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   类                        款                        项                                                                                                                                                                             田林县扶贫开发办公室-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表没有收入,没有支出,本表无数据。

第三部分:田林县扶贫开发办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计6877万元。
1.财政拨款收入3404.91万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入  0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入  0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余3472.09 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计6714.69 万元。包括:
1.一般公共服务(类)6714.69 万元:主要用于农林水支出6709.70万元
2.医疗卫生与计划生育(类)支出4.99万元:主要用于单位公职人员医疗补助支出。
3.社会保障和就业(类)  0 万元:主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.住房保障支出(类)  0   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余  0 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
田林县扶贫开发办公室2015 年度一般公共预算支出6714.69 万元,其中:基本支出  211.10 万元,项目支出6503.59 万元。
其中:医疗保障支出4.99万元,农林水支出6709.70万元
 
三、2015年度政府性基金支出决算情况 
田林县扶贫开发办公室2015年度政府性基金支出  0   万元,其中:基本支出    0 万元,项目支出   0 万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.10   万元,其中:人员经费188.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴……
;公用经费 23.05 万元,主要包括:办公费、印刷费……;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 3.28 万元;公务接待费支出决算1.58 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0(局、办、乡镇)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0  个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。开支内容包括:
……
(二)公务用车购置及运行费支出 3.28 万元。其中:
公务用车购置支出   0 万元。……
公务用车运行支出 3.28 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年田林县扶贫开发办公室 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆,全年运行费支出 3.28 万元,平均每辆1.64万元。
(三)公务接待费支出 1.58 万元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次15 次,人次180 次。其中:
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
2015年“三公”经费支出年初预算数5.82万元,(其中:公务用车维护费5.6万元,公务接侍费0.22万元),2015年“三公”经费支出数4.86万元(其中:公务用车运行费3.28万元,公务接侍费1.58万元)。2014年“三公”经费支出数16.96万元(其中:公务用车购置12.59万元、公务用车运行费2.98万元、公务接侍费1.39万元)。今年比上年减少12.1万元,主要减少原因上年购置公务用车12.59万元,同时公务用车运行费比上年增加0.3万元,公务接侍费比去年增加0.19万元。因成立县扶贫攻坚指挥部各项督查工作增多,因此“三公”经费支出增加0.49万元。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 23.05 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加6.19 万元,增长0.27 %。主要原因是:由于县成立扶贫攻坚指挥部各项督查工作增多,宣传扶贫政策等工作,增加宣传材料印刷费、复印费、装订费等支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 313.62 万元,其中:政府采购货物支出 3.62 万元、政府采购工程支出310 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 310 万元,占政府采购支出总额的 99%,其中:授予小微企业合同金额 3.62 万元,占政府采购支出总额的2 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
 
 
 
 http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/2016/0928/20160928121248122.xls