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田林县水利局2016年部门预算及三公经费预算公开

2016-05-18 15:35:41   来源:   作者:   评论:0 点击:

http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/2016/0518/20160518033534460.xls

 

田林县水利局位于田林县乐里镇河滨路6号,是主管全县水行政的职能部门,为县人民政府工作部门。负责统一管理全县水资源、河道、水库,主管全县防汛抗旱和水土保持工作,负责全县水利发展的前期工作及发展规划,负责全县水利行业的管理。现有在职干部职工79人(局机关9人,局内设有二层机构11个,51人,水库工程管理所9个,19人,),其中行政编9人,参公编14人,事业编62人,自收自支10人。

 

2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收入预算说明

     2016年收入总预算835.34万元,同比增133.94万元,同比减13.82%。其中:一般预算收入835.34万元,同比减133.94万元,同比减13.82%。                                

二、支出预算说明

    2016年支出总预算835.34万元,基本支出 735.34  万元,占支出总预算的  88 %,同比增  116.06 万元,同比增  18.74 %;项目支出预算 100  万元,占支出总预算的  12 %,同比减 250  万元,同比减 71.43  %

(一)按支出功能分类科目划分,共分为  4 类,其中:

1、社会保障和就业 4.99  万元,占支出总预算的 0.59  %,同比增  4.99 万元,同比增  1 %; 

2、医疗卫生 19.44  万元,占支出总预算的 2.33  %,同比增1.35  万元,同比增  7.46 %;

3、农林水事务 759.44  万元,占支出总预算的 90.91  %,同比减  125.56 万元,同比减  14.19 %;                           

4、住房保障支出 51.43  万元,占支出总预算的 6.16  %,同比减  14.71 万元,同比减  22.23 %。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出预算

(1)基本支出 735.34  万元,占支出总预算的 88  %,同比增   133.94万元,同比增  13.82 %;

(2)工资福利支出预算 555.60  万元,占基本支出预算的  75.56 %,同比增  102.24 万元,同比增  22.55 %;

(3)商品和服务支出预算 31.84  万元,占基本支出预算的 4.33  %,同比增 5.36  万元,同比增 18.18  %;

(4)对个人和家庭的补助支出预算 147.90  万元,占基本支出预算的 20.11  %,同比增 11.47  万元,同比增  8.41 %;

2、项目支出预算

 

(1)一般公共预算防汛支出 40万元,占支出总预算的4.79%。

(2)其一般公共预算其他水利支出60万元,占支出总预算的7.18%。

三、“三公”经费预算说明

(一)2016年部门全口径“三公”经费预算情况

全口径“三公”经费预算支出  0.9 万元,同比减少  5.79 万元,下降了 86.55  %。其中:公务接待费预算支出 0.9  万元;公务用车运行维护费预算支出  0 万元。

(二)2016年部门一般公共预算“三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算支出  0.9 万元,同比减少   5.79万元,下降了 86.55  %。其中:

1、公务接待费预算支出 0.9  万元,同比减少 0.19  万元,下降了  17.43 %。预算减少的原因主要是:严格执行“八项规定”后,控制接待费用。

    2、公务用车运行维护费预算支出  0 万元,同比减少 5.6  万元,下降了 100  %。预算同比减少的原因主要是:执行我县机关公务用车制度改革后,公车由县公务用车服务中心统一管理,不再预算公务用车运行费用。